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针对外包采购产品和服务的策划活动是否得到了有效的落实?为了确保批量生产的开始,是否对项目导入生产进行了控制?
供方管理
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查:DPFMEA,关注所采取的措施及验证和落实、DPFMEA的更新。查:DPFMEA所提出采取的措施及验证和落实,核对CP、SOP的文件查:新项目在生产过程所需的人员配置(操作人员、质量控制人员)及培训和能力评价查:基础设施的配置及能力验证记录
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查:试产阶段的PPK分析报告、产能评价报告、测量系统分析报告、过程参数确认报告;查:批产阶段的合格率统计分析报告、CPK分析报告等。并将结果与设计目标核对查:试产CP、批产CP、试产SOP、批产SOP、检验标准等查:试产记录
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查:供方确认记录,包括供方的PPAP资料及试验报告查:达产评审记录,关注设计目标的达成结果、PPAP批准。
是否只选择获得批准放行且具备质量能力的供方?是否在供应链上考虑到了顾客要求?
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查:供方清单,和对所有供方的评审和批准记录查:发给供方的资料与顾客要求的和对,确保顾客要求已明确告知供方。
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是否与供方就交付绩效约定了目标协议,并加以了落实?对于外包产品和服务,是否获得了所需的批准放行?是否确保了外包产品和服务的质量?是否对进厂的货物进行了适宜的储存?人员资质是否能够满足不同的任务,并定义了其职责?
过程分析生产什么进入过程?(过程输入)
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查:与供方签订的所有协议,包括技术协议、质量协议。关注对供方的质量目标要求,如:退货PPM、三包周期等查:供方提交的PPAP资料。查:供方样品试验报告、进货检查报告的查:仓库储存条件,库位、温度、湿度、防尘、通风、标识、先进先出等查:岗位说明书或岗位职责、人员能力评价记录
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接?是否能在正确的时间、正确的地点(库位、工位)获得所需数量生产批次数的原材料?是否对原材料进行了适宜的仓储,运输设备包装方式是否与原材料的特殊特性相适应?必要的标识记录批准是否存在,并且与原材料进行适宜的对应?在系列生产过程中,是否对产品或者过程变更进行了跟进并文件化?
是否所有生产过程均受控?(过程流程)
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查:达产评审及项目开发总结报告查:生产计划、领料计划的一致性,文件规定的发料要求查:仓库储存条件,库位、温度、湿度、防尘、通风、标识、先进先出等r
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