物流
基本因素
提问概述
潜力和过程目标联络风险分析零件责权导向沟通导向
搬运PVZIKORI
审核记录
P2项目管理
是否建立了项目组织（项目管理），并且
21为项目管理者以及团队成员确定了各自的x
x
任务及权限？
x
查：项目组（或多方论证小组）名单，各成员的任务及责任明确，人员资格要求明确。
22
是否为项目开发而策划并落实了所需的资源，并且通报了变更情况？
x
x
x
查：项目开发所需的资源配置清单，包括：软件、资金预算、潜在供方等。
是否具备项目计划，并与顾客进行了协商23确定？
x
xx
查：项目开发计划，核对时间进度与顾客要求的一致性
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的24变更管理？
x
25
组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了变更控制系统？
x
x
查：设计变更管理，包括顾客提出的变更落实（通知
x
单、文件收发记录等）、设计验证提出的变更（通知单、文件收发记录等）。关注变更后的具体实施时间
及标识
x查：变更的评审、措施等涉及的人员。
项目是否有质量管理计划？是否对其执行26情况进行了定期监察以确保其符合性？
x
x
x查：新项目的质量控制计划及跟踪评审记录
27
是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？
x
P3产品和过程开发的策划
31是否已经具有产品和过程的特定要求？
x
基于所确定的产品和过程要求，是否以多
32功能小组的形式，对制造可行性进行了评x
审？
是否为产品和过程开发编制了相关的计33划？
34
针对产品的过程开发，是否考虑到了所需的资源？
35
针对外包采购的产品和服务，是否安排了质量管理策划？
x
x
查：设计开发的应急预案，如进度不能满足顾客要求时的紧急预案。
x
x查：产品特殊特性清单、设计输入评审记录
x
查：可制造性评审记录及评审人签字。
xx
查：设计开发计划，包括：工装开发计划、专用检具开发计划、供方开发计划等查：可行性分析报告，关注：新项目所需的硬件、软件、资金、人员、试验项目及能力等
x查：供方开发计划及供方评审记录
评分046810
fP4产品和过程开发的实现
是否编制了产品FMEA过程FMEA，并41在项目进程中进行了更新，同时确定了纠x
正措施？
42
从产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效落实？
43人力资源是否到位并且具备资质？
44基础设施是否到位并且适用？
基于要求，是否在不同阶段具有所需的能45力证明和放行？
x
是否在不同阶段应用了生产控制计划，并46由此编制出了生产、测试和检r