的相关加工许可证明
1NaOHPbw≤00005Asw≤000032盐酸Pbw≤00005Asw≤00001重金属Pb、As3氢氧化钙Pbmgkg≤2Asmgkg≤24棕榈油Pb≤01mgkgAs≤01mgkg5、蛋白酶Pbmgkg≤5Asmgkg≤3
重金属Pb、As
向供方索取检验报告
每半年
原辅料采购员
原料及包装材料不合格、未提供检验合格报告及卫生部门出示的相关加工许可证明、不符合标准的拒收。
1采购部通过合格供方评定采购；索取卫生部门出示的相关加工许可证明；每半年向合格供应商索取一次官方检验报告或委托第三方检测；2化验室确认相应的检验报告单1、采购部索取卫生部门出示的相关加工许可证明；每年一次索取官方检验报告；2、化验室确认相应的检验报告单《辅料检验报告单》、《不合格品评审处置报告》卫生部门出示的相关加工许可证明
重金属Pb、As
向供方索取检验报告
每年
原辅料采购员
原料及包装材料不合格、未提供检验合格报告及卫生部门出示的相关加工许可证明、不符合标准的拒收。
文件名称
操作性前提方案
修改状态
A1○2○3○4○5○
第2页共11页
2
f入库储存（低温豆粕、包装袋）
若仓库管理不善可能被有害化学品虫鼠危害
1无任何化学品对豆粕和包装袋的污染，
化学物品、虫、鼠
1原、辅料保管员每周对仓库内物品、物品数量、使用情况进行清点、清扫和检查，更换粘鼠板；行清理。
1每周对仓库物品进行清扫、检查理灭蝇更换粘鼠板
原、辅料保管员
1发现化学物品后，立即清除并检查是否对仓库内产品造成污染，对受到污染的产品立即隔离，并按照《不合格品控制程序》操作。2发现有老鼠，立即通知保卫交环卫部门处理，并对产生老鼠的原因进行分析，采取有效的防护措施；
仓储主管每周对仓库进行检查
《仓库物品清扫、检查记录》、《仓库物品点检记录》
污染、霉变、2无虫鼠害
2原、辅料保管员每日2每周清3电工每周对灭蝇灯进灯、每日
设备管道系统清洗
1管道系统不清洗容易导致产品酸败的粘附物进入产品2清洗后冲洗不净导致成品PH值超标
1生产线按计划清洗，2清洗后管道冲洗水PH65853成品微生物指标合格
洁净程度、微生物
1按照《生产线清洗规1每周一定》进行清洗、验收；次小清2按照《检验方法汇编》和微生物国标要求进行检测洗，每月一次大清洗；2每次清洗后进行验收。3对清洗后产品的微生物指标进行检测
各工段操作工、车间班长
班长验证清洗效果，达不到r