内部审核检查表
受审核部门审核条款条款号
品质部
Q42342452535415536227172753751755768382382484851852853E431441433442443444445446451453
检查内容检查方法
审核日期审核员陪同人
423文件控制a文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜；b必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d确保在使用处可获得有关版本的适用引以为荣；e确保文件保持清晰、易于识别；f确保外来文件得到识别，并控制其分发；g防止作废文件夹的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件夹时，对这些文件夹进行适当的标识；444环境管理体系文件编制
1、是否制定了符合公司实际运行的程序文件及相应的作业指导书？2、文件发布前是否得到批准？3、现场查看作废文件是否得到作废和回收，以及特殊情况时是否对文件夹进行标识。4、抽看3～5文件，了解文件受控及发放情况。5、质量环境管理体系文件包括哪些？
检查结果记录
424记录控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。记录应保持清晰、易于识别和检索以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。445记录
1、了解该部门有哪些质量记录？2、现场抽样几份记录，查看该部门的质量记录是否清晰，是否按要求记录；3、观察质量记录的标识、储存、保护、检索保存期限及处置所需的控制。4、结合查阅各种质量记录，查看、问质量记录保存和使用情况。
52以顾客为关注焦点
1、询问品质总监，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足。
评定
f541质量目标433目标、指标和方案a规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责；b实现目标和指标的方法和时间表。
1、了解该部门的质量目标及完成情况。2、质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？3、环境管理方案的进度和完成效果是否符合时间上的要求？4、查看本部门近三个月考核目标的达成情况，有无未达成项目，未成达有无纠正预防措施，结果是否得到验证？
551职责和权限441资源、作用、职责和权限a确保按照本标准的要求建立、实施和保持环境管理体系；b向最高管理者报告环境管理体系的运行表现（绩效情况）以供评审，并提出改进建议。
1、了解该部门的职责和权限是否得到规定和沟通。2、抽查本部门13员工对自己所在的岗位职责、职责权限及相互关系r