内审检查表
被审核部门：品质部标准条款
审核员：
审
核
要
点
日期：2017年11月7日审核记录
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评审
符合不符
53
1部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟有确定、沟通
√
部门的岗位、通？
职责和权限
2部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
清楚
√
62
1部门是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针有建立，一致
√
质量目标及其和持续改进的承诺，是否一致？
实现的策划
2所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是可测量、能相互一致
√
否相互保证？
3所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如有包括
√
设备，工艺水平等目标？
4部门为实现质量目标是否确定实现目标的问题及相应措有策划、有措施，有检查、√施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、评价，有达成
有评价？是否达成？
5质量目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS受控
√
的完整性？
715
1组织的测量和监视装置是否根据质量控制、保证和改进要是，能满足
√
监视和测量资求配置？所配置的测量和监控装置能力是否满足规定要
源
求？
2组织已规定了哪些监视和测量活动？组织通过建立哪些日常检验、目标统计、内
√
过程，确保上述活动可行并与监视和测量要求相一致的方式审、、、
实施？
3组织是否建立了测量设备量值传递系统，可追溯至国际或是
√
国家承认的测量基准？
4组织是否建立了测量设备系统？所有测量设备校准均已纳有定期外校、日常校准
√
入校准系统，并规定了校准或验证周期？测量是否已按规定
周期或在使用前得到校准或验证？
5测量设备校准或验证没有国际或国家承认的测量基准时，有制定
√
组织是否制定用于校准或验证的文件？
6测量设备校准或验证结果是否建立记录并予保持？是否是
√
建立标识，用于确定其校准状态？
7测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整明确，受控，
√
过程是否受控？防止调整使测量结果失效的措施有哪些并
被实施？
8测量设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性是否进有偏差处置措施并实施
√
行评价并记录？对该设备和任何受影响的产品是否采取了
适当措施？
9计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到目前没有用于监测的软
√
确认和记录？对需重新确认的情况是否规定、实施并有记件
录？
10对测量设备需重新校准（校准周期以外的）情况是否确有确定
√
定并予r