内部审核检查表
审核部门审核员标准条款上一次内审与最近外审的问题点41理解组织及其环境42理解相关方的需求和期望本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是《2017年度SWOT分析表》XXDC4017否对这些相关信息进行监视和评审？本部门是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和《相关方要求识别和评审表》XXDC4016评审？√审核内容品质部审核日期陪审员审核记录严重2017725版本判定轻微观察OK01
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1有本部门的组织架构，明确部门职责和各级人员职《品质部岗位职责说明书》XXQC03153组织的责、权限及其相互关系？岗位、职2询问询问负责人有否清楚自己在质量管理体系方面责和权限的职责和权限，并核实有否落实。询问2名部门人员抽查现场IQC个IPQC，对岗位职责清楚；否清楚本岗位职责？质量目标经过部门评审后制定，每周会开本部门人员是否清楚公司的目标和本部门的分目标？周会对公司和部门目标达成状况进行检62质量目目标的设定是否适宜，有否经过评审？讨；（品质部：客诉客退等）标及其实现的策划部门目标、指标是否进行监测？是否有未达标项？如每周会开周会对公司和部门目标达成状况进行检讨；何处理？714过检验作业时有根据检验所需条件进行温湿度照明管查实验室有进行温湿度管控；程运行环理？境公司是否建立测量设备校准系统？所有测量设备校准均已纳入校准系统，并规定了校准或验证周期？测《检测计量器具周期检定计划》量设备是否已按规定周期或在使用前得到校准或验证。《检测计量器具周期检定计划》，按照校①查阅仪器校准清单核实校准系统有否实施。验计划实施；《检测计量器具周期检定计划》，按照校②查询近期仪器校准计划核实计划实施情况。验计划实施；715监视③询问仪器校准异常时的处理程序，并查看最与测量资是近异常处理的记录核对有否按程序进行。源④查看仪校员的资格证核实有否经过外部培训？资质是否满足内部仪器要求。⑤现场查看仪器的校准标识有否在有效期限。有《内校员资格证》查现场二次元校正日期2017年3月20日，在检验期内；是
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对检测软件类计算机是否进行了周期或使用前的验证，并按规定周期加以确认？
是否对外来知识，如客户要求、环保法律法规、行业《外来文件一览表》，对客户质量要求有害物质管理要求、法律r