内审检查表（质量体系）
编号：R302013年第2次审核条款号被审核部门：审核内容审核员：审核方法审核记录评价
厂务部的文件是如何编号的？作废抽查文件423文文件是如何处置的？件控制厂务部的文件是否最新版本？查看文件424记录的控制53质量方针541质量目标553内部沟通厂务部的质量记录保管是否符合要查看记录求？记录内容是否完整、清晰？编号和保存情况公司质量方针是什么？以哪种方式询问陪审或渠道获得的公司质量方针？人员厂务部的质量目标是什么？是如何查看目标达成情况实现的？统计表质量环境信息是如何进行传达的？询问陪审沟通的方式有哪些？人员并请其提供23份信息传达记录厂务部是否按照公司管理评审计划查看管理参与公司的管理评审？管理评审中评审记录涉及到厂务部的改进事项有无得到落实？有无制定培训计划并按计划进行培查看培训训？培训效果有无得到验证？计划并抽查23份培训记录内审员、内校员、质检员等特殊岗位查看资格人员是否取得上岗资格？证有无建立员工培训教育档案？查看23份员工培训教育档案公司内部审核中有无发现厂务部不查看内审符合事项？如有有无提出纠正预防记录措施？纠正预防措施有无得到实施并进行效果验证？
56管理评审
62人力资源
822内部审核
f内审检查表（质量体系）
编号：LEQCQF010R302013年第2次审核条款号被审核部门：审核内容审核员：审核方法
询问管理者代表并查看体系文件
审核记录
评价
公司质量管理体系文件是否覆盖了ISO9001：2008的要素和过程？是否421总包括了形成文件的程序？是否对体则系过程之间的相互作用进行了表述？
公司在相关职能和层次上的质量目查看质量541质目标统计标实现情况怎样？量目标表552管管理者代表向总经理提出了哪些质和管理者理者代量体系改进需求？代表交谈表553内管理者代表是怎样确保公司的质量和管理者部沟通信息在公司内部得到有效沟通的？代表交谈56管理管理者代表是否按计划参与了管理和管理者评审评审？代表交谈内审是否按计划进行？审核安排是查看文件否符合程序要求？内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？公司质量体系内部审核是否形成文查看文件件化程序？
822内部审核
内部审核中的纠正预防措施是否落和管理者代表交谈实并跟踪验证？并查看文件
f内审检查表（质量体系）
编号：QF010R302013年第2次审核条款号被审核r