深圳市兴诚捷精密设备有限公司
审核检查表
XCJQP1103A
受审部门：管理层
部门负责人：戴小军
审核员：谭国彪
序号
审核内容
1是否策划公司运作的各个过
程各过程是否有准则进行控
制，是否得到监视，是否存在
生产过程的外包。
审核方式
询问查看资料
审核日期：2013101515：3017：00
审核结果记录
不符合性质
建立了相应的过程，并建立符合
了14个程序文件进行控制，
其中2个文件为监控文件。
表面处理为外包。
涉及要素和质量体系文件条款
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2公司是否建立质量方针、质量查看有建立质量方针与目标，并符合
目标，是否建立质量手册、对资料进行了阐释，有建立质量手
各过程进行控制的程序文件、
册、程序文件、作业指导及
指导生产实现的作业指导书，
质量记录共四阶文件。
及反映体系运行的记录。
421
3有否编制质量手册，手册是否询问有质量手册并符合
符合
包括ISO9001：2008标准各要
ISO9001：20008的各要素。
素的描述，有否删减、是否说查看有明确说明不包括73在体
明对过程控制的各程序、体系资料系范围内，以过程模式图与
各过程间的接口与联系。
部门职责分配表明确规定
各过程之间的接口与联系。
4是否承诺实现在公司内传达满询问
足顾客和法律法规要求的需
公司质量方针有明确要求符合
要、质量方针目标，在需要时，查看满足顾客和法律法规，并得
组织管理评审以保证质量体系资料到总经理的承诺
的有关问题得到解决，提供各
方面资源满足体系运行所需。
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5公司是否以满足顾客需求为生询问质量方针有明确阐述以顾符合
52
产经营的追求。
客的需求为导向，为其提供
满意的产品服务
6质量方针是否与经营理念相一询问
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致，是否说明体系的持续改进，
质量方针有明确提出“持续符合
能否通过质量目标来达到，是查看改良细节”的经营理念，质
否向各阶层人员传达。是否评资料量方针在每周一的早会上
审其持续适宜性。
进行传达，各部门建立质量
目标来每月进行检讨分析，
并做出改进。
编制
批准
f深圳市兴诚捷精密设备有限公司
审核检查表
XCJQP1103A
受审部门：管理层
部门负责人：戴小军
审核员：谭国彪
序号
审核内容
6有否形成质量目标并将其分解到各部门以确保总体目标的实现。
7建立的质量体系在外界影响下，如何保持其完整性r