调味食品有限公司
KaiPi
gCityLiShiDaCo
dime
tsFoodCoLtd
编号：版本版次：页码：生效日期：
LSDQR007B0第1页共1页2013317
内部质量审核检查表
负责人
受审部门
行政部
审核日期
审核依据文件
质量管理体系程序文件与质量记录表格
条款文件55423
检查项目和方法本部门职责和权限文件审批和规定是否一致（检查质量手册、程序文件各三份）文件是否按《文件管理程序》中的编号原则版本号是否齐备（检查质量手册、程序文件各三份）文件发放是否符合规定，是否合适版本（检查质量手册、程序文件各三份）文件修改是否符合规定，外来文件是否识别和管理人事部是否编编制《质量记录登记表》，内容是否完整，是否包含所有记录表格质量记录登记编号是否按记录管理程序记录填写是否工整完善。记录保存是否方便查找，保存的记录是否损坏过期的质量记录如何处理
检查结果
判定
423
423审核内容审核项目423424424424424424证实方法
通过随机抽样及现场询问、观察等方式，获取客观证据
不合格项记录
审核员
日期
审核组长
日期
fr