作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。盘点时应先清点实物，后对《物料标识卡》，再填《盘点表》核对账面数，盘点时发现帐、物、卡不符，实物保管人员负责核实、查明原因；
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盘点时保管人需认真回答复盘、抽盘人员提出的问题，并说明实物出现盈亏、残损的原因，并由复盘、抽盘人员记录在案，当场未查实的问题由存货保管部门于盘点后三天内查清原因，并出具实物盘
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点异常报告交财务部；58线上在产品各工序必须要做好交接手续，与在产工单号进行核对，不得多盘、重复盘或漏盘，交接标识卡有无填写工单号；59荒料仓、大板仓、瓷砖仓、成品仓、五金仓盘点除盘点数量外，还需检查存货摆放是否分门别类、有无标识卡；6、61盘点报告及盘盈、盘亏处理：盘点结束后纸质盘点表必须由两个盘点人共同签名确认，待整理成电子文档后一起报送财务部存档；62盘点结束后2个工作日内，由存货保管部门主管编写《盘点总结报告》（内容包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等）报财务部审核后，金额2000元以下提交分管副总审批，2000元以上提交总经理审批；财务部、存货保管部门在接到审批后的《盘盈盘亏报告》1个工作日内完成账、卡调整工作；7、71728、附则：本规定未明确事项，由财务部负责解释确认；本规定自总经理批准后即生效施行，修改亦同。123
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