公司盘点管理制度
一、目的：为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的正确性，有效管理公司物资和公司财产，特制定本制度。
二、盘点范围：1、仓库盘点：仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。2、资产盘点：固定资产盘点作业。3、承包线盘点：公司所有承包线的物资盘点。4、资金盘点：三、职责：1、仓储部：负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等
工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年中和年终抽盘作业。2、行政办公室：负责牵头组织、实施固定资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。3、财务部：负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，反馈其正确性。4、ERP部：负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数据在K3系统的批量调整工作。5、技术服务部：负责组织、实施承包线每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等工作，并将每月盘点报表交财务部和企管部，由财务部和企管部进行复查和不定期抽查，最终汇总并出盘点报告。6、企管部：负责牵头组织、实施对承包线的不定期抽盘、年中盘和年终盘点作业，并参与、督查及跟进承包线、固定资产、仓库的月及年中和年终盘点作业。7、资财中心负责人：负责审批《盘点计划书》、《XXX盘点表》、《稽核盘点表》、《盘点总结分析报告》、《盘盈盘亏汇总表》。8、各盘点小组成员：负责参与并按要求实施盘点作业。四、盘点相关管理制度：1、公司盘点方式：11、每月定期盘点：A、仓库盘点：仓储部每月28号组织对仓库全部物料进行一次定期盘点，每月盘点结果在次月的3号前交到财务部，由财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，企管部
跟进盘点结果改进情况。
B、承包线盘点：技术服务部每月28号组织对承包线进行一次定期盘点，月盘点结果在次月的3号前提交到营销中心、企管部和财务部，由企管部和财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，
报资财中心负责人审批，将结果分发到营销中心及其它相关部门处，企管部跟进盘点结果改进情况。
12、年中、年终盘点：A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计
划为准）对仓库全部物料、r