纠正和预防措施控制程序
1目的
为了及时纠正已发生的不合格，消除实际发现的和潜在的不合格原因；并采取措施减少不合格所造成的影响，防止再次发生或产生新的不合格，以促进质量产品有害物质过程管理体系的持续改进，不断完善、改进产品质量，提高顾客满意程度特制定本程序。
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范围
适用于对本公司家用空调质量产品有害物质过程管理体系、过程、产品中已发现的和潜在的不合格及原因的控制。本文件未考虑环保、安全问题的处理，环境职业健康安全管理体系运行过程中的不符合及纠正与预防措施管理具体依《EHS不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。
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定义
31纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。32纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所
采取的措施。33预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因
所采取的措施。
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职责
品质管理部：负责对质量产品有害物质过程管理体系运行的各
次内外审核及检查中发现的不符合，确定分析问题和采取纠正预防
f措施的责任部门，以及结果验证部门，并跟踪问题的整改。42成品检验部：负责对内、外部反馈的产品质量问题，确定分析
问题和采取措施的责任部门，以及结果验证部门，并跟踪问题的整改。43原材料检验部：负责跟进、验证供方对原材料质量问题的改进。44管理者代表：负责对质量产品有害物质过程管理体系运行的各
次内外部审核及检查中发现的重大不符合时，确定分析问题和采取措施的责任部门，以及结果验证部门，负责对纠正和预防措施有争议时的最终裁决。45各有关部门：负责及时向品质管理部、成品检验部或原材料检
验部反馈实际存在或潜在的问题，必要时提出改进建议。46责任部门：负责根据已有或潜在不合格进行原因分析、制定并
实施纠正预防措施。47相关部门人员：协助或配合纠正预防措施的实施，在被指定或
相关程序有明确要求时对采取的纠正预防措施进行验证。5工作流程51采取纠正预防措施的时机511采取纠正措施的时机a当管理评审提出的问题，由品质管理部填写《纠正预防措施单》发给责任部门确认。b当各项质量目标指标出现不达标时，以及从年度质量目标指标统计分析结果中得出需改进的方向，统计部门向责任部门提出改进建议，责任部门应采取项目或QCC等改进方法实施改善，具体操作见
f《项目管理制度》、《QC小组活动管理规定》。c当质量产品有害物质减免过程管理体系内外部审核及检查中发现的不符合，由审核组r