纠正和预防措施控制程序
文件编号：ITSMSQP31密级：公开发文部门：综合部相关部门：全公司
1目的
及时查明产生不合格的原因，实施有效的纠正；分析识别潜在不合格因素，
实施有效的预防。2．适用范围
对所有不合格品或不符合事项或潜在不合格因素所采取的纠正和预防措施的控制。3职责31本程序由销售部制订，管理者代表审核，总经理批准。32管理人员有责任和义务发出纠正和预防措施要求并跟踪纠正和预防措施实施情况及有效性。33相关责任部门和人员负责纠正和预防的实施。4定义
无。5工作程序51在下列情况出现时，由管理人员决定甚至发出：511统计报表显示不合格品出现或质量目标未达成时；512不合格事项出现时主要指如下几种情形但不限于此：a顾客退货时b同一顾客连续投诉二次时c不同顾客（三个或三个以上）投诉同一内容时d产品出现严重不合格时e产品连续三次出现同一的一般的不合格内容时fHSF产品超过HS标准时g过程检验发现品质不稳定且不良率超过10h公司信息安全管理的不合格513显示供方供货情况异常时；HSF供应商的原材料HS超标或提供错误活虚假的HS检测报告时。514依照经验和或统计技术的结果，发现将要发生严重不合格时。52顾客有关的质量投诉，由销售部在【顾客投诉退货记录表】上记录，通知与投诉内容相关的部门负责人对顾客的投诉进行解释并提出处理方法；投诉处理结果销售部相关人员在【顾客投诉退货记录表】上记录；必要时，由销售部负
f责人向与被投诉相关的部门或人员发出【异常联络单】；一般情况下，责任人通常是品质部。53在下列情况下，管理者代表必须发出【异常联络单】：531在内部审核中发现的不符合项；532管理评审中提出的不符合项；533第三方审核发现的不符合项和符合公司实际的负面观察建议项；534第二方审核发现的不符合项和符合公司实际的负面观察建议项；535经证实的顾客关于产品安全和产品质量方面的投诉，经证实HSF产品超标放行；536交付数量上的严重差错；537涉及到管理者代表本人的不符合项不能由其本人发出，由总经理直接发出。54【异常联络单】541在【异常联络单】表格上清楚填写问题的情况和性质（由问题发现人发出并简明扼要描述问题之原因）；542向【异常联络单】受件人解释【异常联络单】的内容（收件人即问题发生的责任人，亦即“确认人”）；543要求【异常联络单】受件人签名确认（“确认人”栏）；544召集相关部门或人员或相关方确定具r