批准。
（2）当综合考虑上述因素，在不影响按时完成出差任务的情况下，既可以选择飞机，也可以选择高铁动车或火车时，应遵循节约的原则，选择最经济的交通工具。
当选择乘坐夕发朝至火车时，按实际票价与高铁二等票价差额的50发放交通补贴。
当选择的交通工具为飞机时，报销时应提供订票最低折扣搜索截图。
当出差目的地无高铁或动车时，不适用交通补贴政策。第十七条员工出差时，城市间的交通工具，不得选择出租车。特殊情况必须需要选择出租车的，300元以内由经理级以上的直接领导批准，300元以上由分管副总批准。出差人在出差地外出办事应尽量选择公共交通工具，确实需要乘坐出租车的，必须经项目负责人和上级领导批准。第十八条交通费按标准凭票审核报销。交通票据遗失的，一律不予报销。第三节住宿费第十九条出差住宿费实行限额凭票审核报销或限额补贴的管理办法。
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f出差有合法住宿费发票的，实行限额凭票审核报销制度。出差无合法住宿费发票的，实行限额补贴制度，补贴标准按报销标准的60计算。出差住宿费限额报销或补贴标准如表43所示。费用报销管理制度出差住宿费报销或补贴标准第二十条高级部长级别以下人员，多人同行出差，同性人员应选择双人标准间。第二十一条凡到关联企业出差的，如果关联企业有条件提供住宿的，一律不报销住宿费或住宿补贴。第二十二条参加会议等活动，由主办方免费统一安排住宿的，不再发放住宿补贴。第四节伙食补贴第二十三条员工出差期间，实行伙食补贴制度。（1）员工出差期间，伙食补贴不分地区，每人每天补贴标准为80元，其中：早餐20元，午餐30元，晚餐30元。（2）员工出差期间，参与业务招待宴请的，不再享受伙食补贴政策。（3）凡到公司关联企业出差的，由关联企业按其伙食标准提供伙食；关联企业未提供伙食的，按标准发放伙食补贴。
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f（4）出差往返（指返回公司所在地或常驻地）当天的伙食补贴按表44的规定计算伙食补贴。
费用报销管理制度往返当天伙食补贴计算办法第五章外勤与加班第二十四条外勤，指在公司所在地市内开展相关业务工作活动且不超过一天。员工外勤，需事先在OA上填写《外勤申请表》，按OA设定的审批流程进行审批。第二十五条员工执行外勤任务，应选择公共交通工具，如公交车、轨道交通等，发生的交通费凭票审核报销。因业务需要，确实需要选择出租车的，可根据公司规定申请公司派车，在公司无车可派时，经行政部门车辆r