管理人员同意后可以乘坐出租车。员工外勤乘坐出租车，报销出租车费用时，需行政部门车辆管理人员在车票背面签字确认。第二十六条员工执行外勤误餐的，按本办法第二十三条之规定执行。第二十七条员工加班期间发生的交通费和工作餐，参照本办法第二十五条、第二十六条之规定执行。
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f第六章业务接待第二十八条业务接待费是指因公司业务需要，接待公司外部人员发生的交通费、住宿费、餐费、礼品费、观光游览费等。第二十九条公司按照“先审批、后接待”和勤俭节约的原则，实行业务接待费限额审批报销管理制度。业务接待前应在OA系统提交《业务接待申请》，按OA系统设定的审批权限进行审批。紧急情况下，可以事先向上级领导口头申请并获批准，事后应及时在OA系统补提交《业务接待申请》。没有提交《业务接待申请》或未获批准的业务接待，其业务接待费一律不予报销。第三十条业务接待费用报销标准。（1）接待重要客户或特殊商务谈判，接待宴请标准与总裁沟通确定。（2）常规业务接待宴请标准如表45所示。费用报销管理制度常规业务接待宴请标准第三十一条常规业务接待费按限额标准凭票审核报销，超额部分需经总裁批准，否则，不予报销。单笔业务招待费1000元（含）以下由分管副总审批。
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f单笔业务招待费1000元以上由总裁审批。第三十二条业务接待其他规定。（1）接待客户原则上由市场销售部门有关人员负责。如遇市场销售部门人员不在场，工程部确实因工作需要招待客户时，须由市场销售部门负责人指定一名工程人员负责，并报公司市场销售部门主管副总或以上领导批准后方可进行。（2）陪同人员一般控制在3人以内，为该业务的经办人和相关负责人。（3）公司参与接待的人员需在发票背面签字。第七章通讯第三十三条通讯费是指因工作需要使用移动电话发生的电话费用。根据工作岗位不同，通讯费实行限额凭票审核报销管理制度。第三十四条通讯费用报销标准如表46所示。职别如有重叠交叉时，报销标准按较高的一档执行。费用报销管理制度通讯费报销标准第三十五条通讯费按年度累计限额控制，在年度累计限额以内的通讯费凭票审核报销。当年未用完的额度不能结转下年使用。特殊情况，可书面申请报行政副总或以上领导审批。
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f第三十六条人事部门月初负责向财务部提供上个月的通讯费报销人员名单及额度。
第八章招聘第三十七条招聘费用是人事部在员工招聘过程中发生的费用，包括场r