状态保持清晰易于识别；记录的控制是否满足要求？如：保存期限给予定义且满足法律法规要求；修改的方式。在过程设计开发时是否考虑了顾客特殊要求？如何在公司内部传达评审？顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作？采用什么方式在公司内部和外部沟通？是否了解对应的窗口？
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
9
8352
对每个制造过程都进行了生产过程确认，并进行了过程能力分析
合格
1011
856
进行了可行性评审陶模车间合格率，熔铸车间合格率对制造过程能力进行监控，并对产品进行了100检验进行了一系列的纠正措施完全达到目标
合格合格
12
62913
合格合格合格
1314
S1
758512
文件的控制良好
合格
S2
8333
在公司的内部采用会议，培训等方式采用会议，电话，文件和邮件方式在公司内部和外部进行沟通
合格合格
S3
74821
f重庆市庞帆冲压厂
10of30
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
S4人员的配置满足工作要求吗？对这个岗位如何评价和激励？考虑了过程绩效的影响了吗？是否了解自己的岗位职责？得到了适当的培训？是否胜任目前的岗位？（查岗位职责，培训记录，询问对过程的熟悉程度）场地的布置是否优化材料的搬运转移，以减少或消除无附加价值的活动？是否在制造过程中强调安排安全性和方法，降低对员工造成的潜在风险？现场是否清洁有序、与生产过程的需求相协调？是否采用5S的方法进行现场管理？包括充分利用看板。如何制定合理生产计划？能否满足顾客的交付要求？是否以定单为驱动？如何应对顾客的急单插单？如何将最新的更改传递至现场？是否及时采购合格过程开发所需的材料设备工装？采购要求如何提出？如何定期追踪供方交付和评价供方的业绩？如果是新的供方如何管理？顾客的技术资料和提供的工装如何管理？是否清楚表明权属关系？当顾客财产不适用损坏丢失，是否记录并通知顾客？在顾客所有的工具上是否做永久性标记？
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
71273
人员的配置满足工作要求，有员工激励制度员工了解自己的岗位职责，并得到了适当的培训
合格合格
S5
5372
S6
8548541
场地布合理，有看板
合格
S7
8517
生产计划合理，能满足顾r