客的交付要求
合格合格
S8
84
根据供方评定管理程序
S9
853
顾客的财产得到了清楚的标识
合格
是否对设备的能力进行监测？设备的完好情况是否满足开发的要求？进行了S10适当的维护？考虑了预见性维护（维护频率的更改）？是否能随时得到设备关键的零配件？S11S13S12如何制定工装制造计划和监控工装的到来？新的工装如何验收和入库？工装的修改如何控制？是否定义易损件更换计划并实施？是否考虑新进的监视和测量装置精度要求？定义了校准检定期限并按计划委托校准检定？对CP中的测量装置是否进行了MSA分析？
8515
对设备进行了适当的维护
合格合格合格合格合格
85168516852854912913101
新的工装得到了验收，有检验记录测量装置定义了校准检定期限并按计划委托校准检定，并对测量装置进行了MSA分析有产品防防和交付管理程序，防护处理合理合格品率
1产品实现的全过程是否明确规定了对产品零件防护的内容包括标识、搬运、包装、贮存和保护？2是否有定期检查库存产品以利及时发现变质情况及货物周转的先进先出的通过哪些指标衡量顾客满意度？了解这些指标的变化趋势的原因吗？是否分S14析了与竞争对手的差距？确定了改进方向和措施？
f重庆市庞帆冲压厂
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IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
如何定义对产品特性的监测要求，是否考虑顾客的要求法规要求过程的稳S15定情况？对特殊特性的测量如何考虑？是否考虑了全尺寸检验和功能试验的要求？是否能及时发现不合格品？采取什么措施消除已发现的不合格？让步接收是否得到授权人批准适用时顾客批准？可疑品和未经标识的产品是否作为不合格品控制？是否对顾客对产品质量、服务质量提出的抱怨、投诉，采取了纠正措施？S16对采取的纠正措施是否明确了整改部门、责任人和期限？纠正措施的实施是否有记录或依据？效果是否进行了验证，并能提供证明？对纠正和预防措施的实施结果是否提交管理评审？对纠正和预防措施的完成情况是否进行统计分析？
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
8511
有全尺寸检验和功能试验记录
合格
87
能及时发现不合格品，并能采取有效的措施消除已发现的不合格
合格
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源r