IATF16949：2016内审资料表
●：主要单位○：协助单位责任归属NO体系过程1记录一览表2保存期限3记录标识4标题、编号、内容5部门、记录人员、日期6文件记录的保管环境要求7记录的借阅管理表单总务制造品质营业生管技术采购财务设备多方论证小组
1
记录控制
便于追溯
●
2
质量职责和内部沟通
1岗位要求、工作权限、岗位描述、岗位评价2岗位素质：学历、经历、技能、能力、品格3拥有质量纠正的职责和停止生产的授权4内部沟通的方式：A）沟通什么B）何时沟通C）与谁沟通D）如何沟通E）由谁负责1应与质量方针保持一致达到：可量化、监视、沟通旨在提高客户满意度
岗位描述
○
3
经营计划（质量目标）
2实现质量目标所采取的措施3需要的资源4由谁负责5何时完成6如何评价结果1管理评审计划表2不符合项的开具与改善3管理评审结果1生产设备制造可行性的过程有效性的评估2设备、备品、工装清单以及替换的设备评价3设备点检、维护记录、检修记录4设备防护措施5预防性维护（总效率、平均故障间隔、平均维修时间）6预防性卫华未达到目标的纠正措施7设备人员的培训记录8设备履历以及事故调查报告9周期性检修10标识、4S检查表1供应中断、劳动力短缺、关键设备故障应急计划2应急计划的评审1生产控制计划2量产控制计划3设计风险分析4过程风险分析5制造过程流程图6测量数据（量产、试产）7反应计划8作业指导书、基准书9首末件检查表10控制计划的监视方法（含顾客特殊要求）11控制计划的评审和更新12控制计划应包含特殊特性13特殊特性符号应统一1APQP2DFMEA以及评审3PFMEA4多方论证小组名单5带嵌入式软件产品的开发6特殊特性需要体现在图纸和文件上7特殊特性的符号（含客户要求）8对特殊特性的监控（SPC）9设计和开发的评审10产品评价、嵌入式软件相互作用11服务外包的管控12PPAP的审批13可靠性研究的评审结果14防错15规范、公差16产能分析17嵌入式软件相关文件18特殊特性应与顾客要求保持一致19场地平面图20制造过程与PPAP不同时，是否获得顾客的许可21顾客特殊要求的评审
●
4
管理评审
●
5
设备、工装与工作环境
6
应急计划
7
控制计划
8
设计与开发
f9
标识和可追溯性
1组织是否能够识别不合格品和可疑品2组织是否能够隔离不合格和可疑品3确保能够满足顾客要求和法规要求4确保各个产品的序列化标识、（顾客、监管标准）1防护：标识、产品处置2污染控制、包装、储存、传送、运输3库存状况、r