性的监控方法、顾客所需要的信息、过程不稳或统计不可接受时的反应计划）当有变更时，是否重新评审和更新？是否给可能影响产品质量的岗位配置相应的作业指导书，并易于得到？这些作业指导书是否源自控制计划、产品实现策划过程等？是否在新过程开始或制造过程有变更（如材料、工装、参数、操作者等）时，进行作业准备验证？？（查：各项验证记录，如首件检验记录等。）TS2条款
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
审核发现客观证据
生产部是过程的所有者，其职责能够清楚理解，并有能力执行员工通过培训和会议了解工作职责
过程评价
53
合格合格
72
3
71
过程的资源充足，并能得到有效的支持有控制计划，检验作业指导书，流程卡有生产的相应阶段设置了控制计划，对新开发的产品建立了试生产控制计划
合格
4
8511
合格
5
8511
控制计划的内容完整
合格合格不合格不合格
67
851285118512
有相应的作业指导书，并易于得到在陶模生产过程中，生产的产品900102，作业指导要求湿度在4070，但现场的湿度表显示只有30，而自动加温的装置也不在机加工生产T38178B的生产准备中，操作人员没有按照要求填写OKSTART。
8
856
f重庆市庞帆冲压厂
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IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
是否对每个制造过程都进行生产过程确认？规定操作方法？对操作人员进行资格认可？对新设备变更设备进行认可？对包含特殊特性的制造过程进行监控？过程能力分析？进行相应的制造监控？（查：各项操作指导书、人员认可记录、设备认可记录、监控记录、SPC记录，检验试验记录等）生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题：a是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？如何衡量及时性准确性如何？为了达到目标指标，作了哪些工作？如何对制造过程能力进行监控，记录重要的过程事件？是否针对过程能力不足和不稳定的特性启动CP的反应计划，反映计划可包括产品的限制和100检验。如果没有达到目标，采取了哪些纠正措施的活动？如果达成了目标，采取了哪些步骤以进行改进（持续改进）？是否给予文件适宜的控制？如：文件的审查更新批准修订r