评价供方的业绩？如果是新的供方如何管理？顾客的技术资料和提供的工装如何管理？是否清楚表明权属关系？当顾客财产不适用损坏丢失，是否记录并通知顾客？在顾客所有的工具上是否做永久性标记？如何制定工装制造计划和监控工装的到来？新的工装如何验收和入库？工装的修改如何控制？是否定义易损件更换计划并实施？是否考虑新进的监视和测量装置精度要求？定义了校准检定期限并按计划委托校准检定？对CP中的测量装置是否进行了MSA分析？通过哪些指标衡量顾客满意度？了解这些指标的变化趋势的原因吗？是否分析了与竞争对手的差距？确定了改进方向和措施？
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
5372
员工通过培训，会议，文件了钐看书的岗位职责
合格
S6
611612
有生产应急管理程序和安全事故应急预案
合格
S8
84
有供应商评定管理程序
合格
S9
853
顾客的财产已清楚表明权属关系
合格合格合格合格合格
S11S13S14
85168516912913101
有新的工装验收单测量装置定义了校准检定甚好并按计划委托校准检定，并进行了MSA分析通过顾客满意度评分和准时交付率
如何定义对产品特性的监测要求，是否考虑顾客的要求法规要求过程的稳S15定情况？对特殊特性的测量如何考虑？是否考虑了全尺寸检验和功能试验的要求？
8511
是
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期版本：B制造相关部门责任人支持地点过程类型生产部顾客导向过程（COP3）
f重庆市庞帆冲压厂
8of30
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
12谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？过程的资源是否充足，是否能有效支持？是否获得必要的资源来确保产品在受控的条件下形成直至最终交付过程，以确保产品的质量？（查控制计划，检验作业指导书，流程单，生产设备，测量和监控设备）是否在生产的相应阶段设置控制计划？对新开发的产品是否有建立试生产控制计划，并在试产结束后建立量产控制计划？控制计划的内容是否完整？（生产过程控制的控制方法、特性和特殊特r