开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题：a是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查产品技术更改申请单（ECR），产品技术更改通知单（ECN），客户确认资料。）b针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产品技术更改申请单（ECR），产品技术更改通知单（ECN），客户确认资料。所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？如何衡量及时性准确性如何？为了达到目标指标，作了哪些工作？629131415S1S2S3S4如果没有达到目标，采取了哪些纠正措施的活动？加强对标准件出样前的检验
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
11
836
无
合格
12
顾客新产品样品一次通过率
合格
13
每次发样品前都对样进行了全尺寸检验
合格合格合格合格合格合格合格
如果达成了目标，采取了哪些步骤以进行改进（持续改进）？是否给予文件适宜的控制？如：文件的审查更新批准修订状态保持清晰易于识别；记录的控制是否满足要求？如：在过程设计开发时是否考虑了顾客特殊要求？如何在公司内部传达评审？顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作？采用什么方式在公司内部和外部沟通？是否了解对应的窗口？人员的配置满足工作要求吗？对这个岗位如何评价和激励？考虑了过程绩效的影响了吗？7583337482171273
已达到目标
文件的审查，更新，批准，修订状态良好在过程设计开发时考虑了顾客特殊要求，通过文件和会议在公司内部传达评审采用会议，电话，文件和邮件的方式进行公司内部和外部沟通，业务部和文控为对应的窗口人员的配置满足工作要求，并有员工激励制度
f重庆市庞帆冲压厂
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IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
S5是否了解自己的岗位职责？得到了适当的培训？是否胜任目前的岗位？（查岗位职责，培训记录，询问对过程的熟悉程度）在资源不足时如何考虑引进新的设备设施工装？紧急情况下的应急计划？如何布置现场为了达到产品符合要求？是否考虑精益生产观点？对现有的操作的有效性如何评价？是否及时采购合格过程开发所需的材料设备工装？采购要求如何提出？如何定期追踪供方交付和r