型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
4
81
过程设计和开发计划明确了设计和开发过程的阶段，每个阶段开展了评审、验证和确认，明确了开展这些活动的职责和权限
合格
5
8338332833
设计和开发过程中，输入完整、清楚
合格
6
834835
过程设计和开发输出完成、清楚
合格
f重庆市庞帆冲压厂
5of30
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
过程设计和开发评审1是否按规定阶段对过程设计和开发进行了评审？2评审是否评价该阶段的结果具有满足要求的能力和确定了相应的措施？3评审参加人员是否包括了有关职能部门的代表及评审结果（包括必要的措施的跟踪结果）是否有书面记录？过程设计和开发监控1是否将过程设计和开发的各个阶段的指标的确定、分析及结果形成专门报告并提交管理评审？2报告中的指标是否包括质量风险、成本呢、准备时间、关键路径和其他事项？试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？过程设计和开发验证1过程设计和开发的输出是否得到验证并确保满足了输入的要求？（查材料清单、工装清单检验条件，各项检验记录）2是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验？3是否依照MSA计划进行测量系统分析？是否依照SPC分析计划进行过程能力研究？4是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保留确认结果？5是否进行包装评价？6是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录？过程设计和开发的确认：1是否对过程设计和开发进行确认以确保产品能满足规定的或已知的预期用途的使用要求？2是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗？
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
7
832
在过程设计和开发评审中对过程设计和开发进行了评审
合格
8
834
是
合格
9
85
依照笄好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验，按客房的样析提交要求提交标准件给客房确认，进行了馐评价
合格
10
835
能确保产品满足规定的或已知的预期用途的使用要求
合格
f重庆市庞帆冲压厂
6of30
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
过程设计和开发的更改控制：r