执行？员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？过程的资源是否充足，是否能有效支持？TS2条款
过程设计和开发相关部门责任人支持地点
过程类型技术部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP2）
过程评价
123
53
技术部是过程的所有者，其职责能够被理解并有能力执行员工知道他要完成的任务
合格合格合格
72
71
过程的资源充足，并有能得到有效的支持
f重庆市庞帆冲压厂
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IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
过程设计和开发策划：1是否有过程设计和开发计划及明确了设计和开发过程的阶段？2是否对过程设计和开发的每个阶段开展了评审、验证和确认？3是否明确了开展这些活动的职责和权限？4策划的输出是否根据过程设计和开发的进展予以相应的更改？5在为产品实现准备工作中对特殊特性的开发最终确认和监测、FMEA的开发和评审（包括采取降低潜在风险的措施）和控制计划的开发和评审时是否采用了多方论证的方法？6产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范资料样品，顾客特殊要求，样品订单EMAIL传真，销售合同评审表。）过程设计和开发的输入：1是否确定了与产品要求有关的输入，包括功能和性能要求、适用的法律法规要求，以前类似设计提供的信息和必须的其他信息（包括顾客指定的特殊特性）以及生产率、过程能力及成本目标，且有书面记录？2是否对上述这些输入进行评审以确保其充分性、完整、清楚和不自相矛盾？3是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（查图纸、试生产控制计划，PFMEA，检验作业指导书，工序流程图等）过程设计和开发输出1过程设计和开发输出是否能以根据过程设计和开发输入的要求进行验证和确认的方式来表示？2、过程设计和开发能否为采购、生产和服务提供适用的信息及包含了产品或过程所必须的、用以指导产品验收的标准？3是否规定了产品或过程的特殊特性并包括了规范及图纸、制造过程流程图场地平面布置图、制造过程FMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接受准则、有关质量、可靠性、可维护性及可测量的数据、防范措施的结果以及制订能及时发现产品过程不合格的方法和急速向有关部门或责任人传递信息的途径？
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类r