准确性如何？为了达到目标指标，作了哪些工作？6291314如果没有达到目标，采取了哪些纠正措施的活动？已达到了目标
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
所识别的衡量指标是合同评审完成率，已达到对每一份合同进行了合同评审
合格合格合格合格
13
15
如果达成了目标，采取了哪些步骤以进行改进（持续改进）？是否给予文件适宜的控制？如：文件的审查更新批准修订状态保持清晰易于识别；记录的控制是否满足要求？如：保存期限给予定义且满足法律法规要求；修改的方式。在合同评审时是否考虑了顾客特殊要求？如何在公司内部传达评审？顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作？
无
16
75
有合同评审和服务管理程序，并符合要求
合格
17
82312
合同评审考虑了顾客特殊要求，并通过文件的形式在公司内部传达采用电话，文件，会议和邮件的方式进行内部和外部的沟通人员的配置满足工作要求，有员工激励制度员工能够通过会议和培训了解自己的岗位职责，并有培训记录
合格
18
采用什么方式在公司内部和外部沟通？是否了解对应的窗口？
74821
合格
19
人员的配置满足工作要求吗？对这个岗位如何评价和激励？考虑了过程绩效的影响了吗？是否了解自己的岗位职责？得到了适当的培训？是否胜任目前的岗位？（查岗位职责，培训记录，询问对过程的熟悉程度）
71273
合格
20
5372
合格
f重庆市庞帆冲压厂
3of30
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
21在资源不足时如何考虑引进新的设备设施工装？紧急情况下的应急计划？如何布置现场为了达到产品符合要求？是否考虑精益生产观点？对现有的操作的有效性如何评价？通过哪些指标衡量顾客满意度？了解这些指标的变化趋势的原因吗？是否分析了与竞争对手的差距？确定了改进方向和措施？
版本：B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程（COP1）
过程评价
611612
有生产应急计划和安全事故应急预案
合格
22
912913101
通过顾客满意度和准时交付率来衡量顾客满意度
合格
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号：XCQMQR091版本：B审核员审核日期寻找证据查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力r