准确性如何?为了达到目标指标,作了哪些工作?6291314如果没有达到目标,采取了哪些纠正措施的活动?已达到了目标
版本:B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程(COP1)
过程评价
所识别的衡量指标是合同评审完成率,已达到对每一份合同进行了合同评审
合格合格合格合格
13
15
如果达成了目标,采取了哪些步骤以进行改进(持续改进)?是否给予文件适宜的控制?如:文件的审查更新批准修订状态保持清晰易于识别;记录的控制是否满足要求?如:保存期限给予定义且满足法律法规要求;修改的方式。在合同评审时是否考虑了顾客特殊要求?如何在公司内部传达评审?顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作?
无
16
75
有合同评审和服务管理程序,并符合要求
合格
17
82312
合同评审考虑了顾客特殊要求,并通过文件的形式在公司内部传达采用电话,文件,会议和邮件的方式进行内部和外部的沟通人员的配置满足工作要求,有员工激励制度员工能够通过会议和培训了解自己的岗位职责,并有培训记录
合格
18
采用什么方式在公司内部和外部沟通?是否了解对应的窗口?
74821
合格
19
人员的配置满足工作要求吗?对这个岗位如何评价和激励?考虑了过程绩效的影响了吗?是否了解自己的岗位职责?得到了适当的培训?是否胜任目前的岗位?(查岗位职责,培训记录,询问对过程的熟悉程度)
71273
合格
20
5372
合格
f重庆市庞帆冲压厂
3of30
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号:QMQR091审核员审核日期寻找证据查什么?(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
21在资源不足时如何考虑引进新的设备设施工装?紧急情况下的应急计划?如何布置现场为了达到产品符合要求?是否考虑精益生产观点?对现有的操作的有效性如何评价?通过哪些指标衡量顾客满意度?了解这些指标的变化趋势的原因吗?是否分析了与竞争对手的差距?确定了改进方向和措施?
版本:B合同管理相关部门责任人支持地点
TS2条款
过程类型业务部审核发现客观证据
顾客导向过程(COP1)
过程评价
611612
有生产应急计划和安全事故应急预案
合格
22
912913101
通过顾客满意度和准时交付率来衡量顾客满意度
合格
IATF169492016内部质量体系审核检查表
编号:XCQMQR091版本:B审核员审核日期寻找证据查什么?(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
谁是过程的所有者?职责是否被理解和执行?是否有能力r