现的不合格也采取了改进措施？
f内审检查表
被审核部门：品质部标准条款
审核员：
审
核
要
点
日期：2017年11月7日审核记录
第3页共3页
评审
符合不符
913
1部门收集、分析了哪些数据？是否包括不合格品控制等主产品检验、客诉、质量目
√
分析与评价
要数据？
标统计
2部门是否对数据进行了分析，从而确定：
是
√
⑴顾客满意？
⑵与产品要求的符合性？
⑶过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？
⑷供方业绩改进与开发？
3为提高数据分析的有效性和效率，是否采取了适用的统计统计表、排列图、因果分
√
技术？
析图、、、
102
1组织是否建立并保持了“纠正措施程序”？该程序是否按有程序，有规定
√
不合格和纠正照标准要求作出以下的规定：
措施
⑴评审不合格（包括顾客投诉）？
⑵确定不合格的原因？
⑶评价确保不合格不再发生的原因？
⑷确定和实施所需的措施？
⑸记录所采取措施的结果？
⑹评审所采取的纠正措施？
2对应采取纠正措施的不合格，是否执行了上述“纠正措施有执行
√
程序”
3所采取的纠正措施，是否注重过程及有效性，能防止不合是
√
格再发生，并与不合格的影响程度相适应？对纠正措施实施
及有效性是否进行记录、评审，实施了闭环管理？
4对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客是
√
投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？
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