内审检查表
被审核部门：生产部标准条款
审核员：
日期：2017年11月7日
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审
核
要
点
审核记录
评审符合不符
53
1部门各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟有确定、沟通
√
部门的岗位、通？
职责和权限
2部门所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
清楚
√
62
1部门是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针有建立，一致
√
质量目标及其和持续改进的承诺，是否一致？
实现的策划
2所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是可测量、能相互一致
√
否相互保证？
3所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如有包括
√
设备，工艺水平等目标？
4部门为实现质量目标是否确定实现目标的问题及相应措有策划、有措施，有检查、√施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、评价，有达成
有评价？是否达成？
5质量目标有更改时是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS受控
√
的完整性？
713
1组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设有确定并维护
√
基础设施
施是否得到维护，能够持续满足运行要求？
2基础设施选址、布置是否适宜，有利于确保组织的工作效适宜
√
率和产品质量？
3组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所，足够、适宜
√
是否足够（如面积）、适宜（如位置）？
4组织有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术有确定，能够确保，
√
性能是否能够确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护通过定期保养、维护、校
方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
准
5组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、充足，有维护、控制
√
适当，得到维护和控制？
6组织支持性服务（如运输、通讯）是否确定、完整、快捷、有确定、维护
√
准时，且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维
护？
714
1组织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包有确定、管控
√
过程运行环境括人和物理的因素）？这些环境因素是否得到识别和管理？
2组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求（如光亮充分、适宜，有管控
√
度、温湿度、噪声、粉尘等）是否充分、适宜、并得到控制？
3组织为保护员工身心健康、安全，确保工作质量和效率，有识别
√
是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素，预防事
故，预防错误过程（活动）？
4工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工r