实施？
11测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措有措施
√
施，防止损坏或失效？
f内审检查表
被审核部门：品质部标准条款
审核员：
审
核
要
点
日期：2017年11月7日审核记录
第2页共3页
评审
符合不符
86
产品和服a务的1采购产品特性的测量和监控策划结果是否形成文件，
放行
b
并被执行？
有，来料检验标准、记录
√
2对生产和服务提供过程中的半成品（在制品）特性的测量有，各工序检验标准、记
√
和监控，策划结果是否形成文件并被执行？
录
c
3产品交付前，对产品特性是否进行测量和监控？交付顾客有，符合
√
的产品是否符合下列条件：
⑴所有规定的测量或监控项目都已圆满完成？
⑵交付前产品测量和监控结果符合接收准则？
⑶有关证据齐备并获认可？
4在产品实现过程的适当阶段，产品特性的接收准则是否确有确定、遵守，有检验记
√
定并被遵守？产品符合接收准则的证据是否充分、可靠并被录，有授权人员签名
保持？测量或监控记录上是否指明有权力放行产品的人员
（如签名）？
5根据产品特性测量和监控文件的规定，测量和监控活动没是
√
有完成之前，需放行产品和交付服务时，是否得到组织有关
授权人员批准，或适用时顾客的批准？
87
1组织是否建立、保持了“不合格品控制程序”？该程序是有程序，有规定
√
不合格输出的否符合标准要求并对组织各个过程、各种情况不合格品评
控制
审、处置作出了明确的、合适的规定？其被实施能防止不合
格品的非预期使用或交付？
2不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？不合格品是有明确，是
√
否在具有资格的人员评审后才进行处置？
3所选择的不合格品处置方式是否符合要求？让步时，是否符合规定要求
√
经授权人批准或按顾客要求批准？不合格品纠正后是否重
新验证？是否采取措施，消除发现的不合格或防止其原预期
的使用或应用？
4对不合格品的性质、评审、处置（包括让步批准）是否保有保持记录
√
持记录？
5对交付或开始使用后的不合格品，组织是否区分轻重缓是
√
急、指定人员迅速确认不合格品，采取补救措施，解决顾客
当前不满意？该措施是否与其所产生的影响（包括潜在的）
相适应？
91
部门质量管理体系所要求的各过程是否能通过质量目是
√
监视、测量、分标的分解考核，以及部门的内部工作检查、产品质量情况统
析和评价
计、汇报等进行过程的监视和测量？
911
部门的过程是否基本有效受控，对于过程监视和测量发
总则
r