体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
54职责和权限
◆处理问题人员的职责、权限
◆有关职责、权限如何传达到位的
55食品安全小组组长
◆食品安全小组组长的职责权限
56沟通
◆是否制定了沟通的程序？◆外部沟通的内容
编制日期：李世民，200654
批准日期：程咬金，200654
是否适用
参考文件
审核日期：200655
审核员：李世民
检查方法
提问
◆组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？◆指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？◆食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持负责？◆是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况？◆是否管理食品安全小组并组织领导其工作？◆是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育？◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？◆是否与供方和分包商进行了沟通？◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？◆是否与食品主管部门进行沟通。◆是否与对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流？
文件查阅√√√
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现场检查
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检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
842
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f案例88：
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
56沟通
◆外部沟通的要求
◆内部沟通的内容
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
编制日期：李世民，200654
批准日期：程咬金，200654
是否适用
参考文件
审核日期：200655
审核员：李世民
检查方法
提问
◆外部沟通是否能确保给组织的产品提供充分的食品安全方面的信息？◆当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面r