否适用
参考文件
审核日期：200655
审核员：李世民
检查方法
提问
◆食品安全小组是否识别并建立了操作性前提方案OPRP？◆操作性前提方案是否至少包括下列内容：①由操作性前提方案控制的食品安全危害；②食品安全危害的控制措施；③能够证实操作性前提方案OPRPs实施的相关监视程序；④当监视显示操作性前提方案失控时采取的纠正和纠正措施；⑤职责和权限；⑥监视的记录。◆操作性前提方案包括了哪些方面？车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性前提方案的一部分？◆操作性前提方案OPRP是否得到了确认、批准？◆是否有作业指导书、培训、监管来支持？◆是否定期对操作性前提方案OPRP进行验证？
文件查阅√√
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现场检查√
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检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
857
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
f案例88：
食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
No
受审核部门：审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
ISO22000条款
检查项目
75操作性前提方案◆操作性前提方案涉及的项目的建立
76HACCP计划的建◆HACCP计划的框架立761HACCP计划
编制日期：李世民，200654
批准日期：程咬金，200654
是否适用
参考文件
审核日期：200655
审核员：李世民
检查方法
提问
◆现场对下列项目如何控制？是否达到了操作性前提方案OPRP的要求：①食品接触或与食品接触物表面接触的水（冰）的安全。②与食品接触的表面（包括设备、手套、工作服）的清洁度。③防止发生交叉污染。包括食品与不洁物、食品与包装材料、人流与物流、高清洁度区域食品与低清洁度区域食品、生食与熟食之间的交叉污染。④手的清洗与消毒设施以及卫生间设施的维护与卫生保持。⑤防止食品被污染物污染。⑥有毒化学物质的标记、储存和使用。⑦雇员的健康与卫生控制。⑧虫害的防治。⑨产品包装、储藏、运输和销售防护。◆HACCP计划是否包括包括下列内容：①关键控制点所控制的食品安全危害；②控制措施；③关键限值；④监视程序；⑤关键限值超出时，应采取的纠正和纠正措施；⑥职责和权限；⑦监视的记录。
文件查阅
√
现场检查√
检查结果记录
注1：文件查阅含记录的查阅。
858
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。
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