审实施计划》，在审核用时安排上应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。《内审实施计划》的主要内容包括：规定了内审的准则、范围、方法、内审组成员、时间以及日程安排等。《内审实施计划》应于内审前一个星期发放给受审部门，受审核部门对内审的时间安排如有异议，应在内审前三天通知内审组长。515在了解受审部门的具体情况后，内审员根据《内审实施计划》的分工，编制
相关的《内审检查表》，检查表详细列出审核内容，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。52521内审的实施首次会议
a）企业领导、内审组成员及各部门负责人参加会议，与会者签到。内审组长主持会议，办公室作会议记录。b）由内审组长介绍审核的准则、范围、方法、内审组成员、时间以及日程安排及其他有关事项。
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如果文件上无蓝色”受控”印章则此文件不属于受控范围
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gCoLTD宁波市鄞州瑞宜乐灯饰有限公司
522现场审核
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a）按照《内审实施计划》及《内审检查表》的安排，内审组对受审核部门所涉及的质量管理体系的符合性和有效性要求进行审核，将审核证据记录在《内审检查表》中，包括未满足符合性和有效性要求的不合格项的详细记录。b）在内审过程中，内审员要客观而又公正地对待问题，内审组长每天应和内审员沟通，全面了解当天内审情况，对不合格项的事实进行核对，并取得受审区域的管理者的确认，以确保审核实施的客观性和公正性。c）现场审核后，内审组长召开内审组会议，综合分析审核的结果，依据ISO9001：2000标准、质量管理体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出《不合格项报告》（不合格项报告中须说明消除所发现的不合格完成日期的要求）给各受审区域的管理者。各受审区域的管理者应及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。d）内审组长填写《不合格项分布表》，记录、分析不合格分布情况。523末次会议
a）领导层、内审组成员及各部门负责人参加会议，与会者签到。内审组长主持会议，办公室作会议记录。b）内审组长重申审核的准则、范围、方法，宣读《不合格项报告》，宣读《内部审核报告》，重申消除所发现的不合格及不合格原因的要求及完成日期；公司领导讲话。524审核报告a）现场审核后一周内，内审组长编写《内部审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。审核报告的主要内容：内审的准则（r