的销售业务。
编号：PRSA002
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售内勤
录入销售订单、发货通知单、销售开票通知（手工）录入
销售主管
审核销售订单、发货通知单
审核
保管员
库存管理模块中销售出库录入、一审
录入、一审
发货检验员
销售出库单二审
二审
财务会计
销售出库单三审
三审
数据认证员
销售出库单四审（终审）
四审（终审）
财务开票员
开据销售发票
录入
材料成本会计审核发票并钩稽出库单，存货核算模块中记账、制单记账、制单
应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计往来会计
收货
评审通过的合同及
具
订单
体工作流程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知单并审核
审核出库单项式单
销售出库单
月底结转销售成本
钩稽
销售销售发票收入审核
现结
应收账款
填制收款单
收款
4
咨询实施部
fKi
gdee
标准业务流程
1、销售内勤依据评审后的销售合同卡片，在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、发货前，销售内勤在【销售管理】模块根据销售订单生成发货通知单；发货通知单由销
售主管进行审核，审核后打印并传递给生产、装配车间、仓库。
3、产品入库后，保管员根据已审核的发货通知单在【销售管理】模块中录入销售出库单
流
并进行一级审核。
4、由检验员对销售出库单进行二级审核。
程5、财务会计对销售出库单进行三级审核、打印并盖章。
6、出门时，数据认证员对销售出库单进行四级审核（终审），签字并盖章。
描7、销售内勤根据当月客户开票需求情况，根据发货通知单开据开票通知单。
8、财务开票员根据销售内勤复核后的开票通知单，开具销售发票并审核。
述9、材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库
成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。材料会计对销售发票进行审核处
理，并钩稽销售出库单。
10、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管
理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。○3本流程中的《销售订单》相r