（5）自采商品可由采购直接手工填写《自采订货单》，到货后，收货员持《自采订货单》协同采购员、营运小组交验商品，，
确认实收数量并打印《入库验收报表》，采购员持《入库验收报表》、附《自采订货单》及进货发票到财务部报帐。附：（1）《请购单》一式一联：留存于营运小组（2）《库验收报表》一式两联：一联收货组二联：营运小组三联：供货商（3）《自采订货单》一式三联：一联收货组二联：采购员三联：财务部
f四、商品调拨业务流程
1．门店从库房提货业务流程：
总部填制《商品调拨单》，一式两联，转交仓库，录入计算机
2、门店从库房返货业务流程：
店面营运小组填制《商品调拨单》，一式两联，并备齐商品，单货同步转交仓库。录入计算机，审核，上传总部
库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同时门店加盖“货已付讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品入库，提取调拨单，审核确认
《商品调拨单》由门店、库房分别留存。
库房人员按单备货，将货品送至入货口进行交验。
双方交验无误后由库管员签字确认并在《商品调拨单》盖“货已付讫”门店加盖“货已收讫”章后，货品入店，并下载调拨单审核、确认
《商品调拨单》由门店、库房分别留存。
3、店与店之间调货业务流程：左为
A店与B调货时，A店填清《商品调拨单》注明移出、移
入部门，并与B店联系调货。录入计算机，上发总部
f总部审核确认
B店根据《商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商品处理，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章；调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认
《商品调拨单》由调出、调入部门分别留存。
f1．业务流程：
五、商品返货业务流程
各门店营运小组按规定要求整理滞销及残损商品并按同一供货商手工填写《商品返货单》，上报总部采购员。
采购员审核《商品返货单》无误后，确认签字，将一联转收货组，二联转营运小组，持另联通知厂商按单退货，并按单备齐拟退商品
收货组按要求定期向门店及采购员反馈滞销及残损商品库存情况。
退货时，由各门店收货员持手工填制〈商品返货单〉与供货商共同交验退返商品并签字确认，按实退商品填写退货数量后，收货组打印《商品返货单》一式三联，并由收货员验核厂商退货凭证并逐联审核加盖“货已付讫”章，商品转交厂商；由收货员将〈商品返货单〉首联及退货凭证捏对留存备查，另两联分转营运小组、供应商。财务部直接在计算机查询当日返货情况，做当r