日帐物处理。
防损员按单查验退货商品单货相符，并加盖“货以验讫”章后，放行商品
2．运作要求：
（1）（2）
（3）
（4）（5）（6）（7）附：
所填报提交录入的《商品返货单》均须经收货领班签字确认。采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订《商品返货单》。采购助理须按《商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时间无误。无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保，严禁办理返货返厂。同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理。票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作要求》。联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场。
（1）手工《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：营运小组；三联：采购员（采购助理）。
f（2）机成《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：供货商；三联：营运小组。
六、非购进货品（促销赠品）业务流程
1．业务流程：
非购进商品及商品到货后，由收货组、采购员、营运小组持此批货品的《订货单》与供货商共同交验商品，并确认。
若属可直接销售商品，收货员在《订货单》上赠品旁做赠品标志，并按“零成本”录入打印《库验收报表》由收货人员逐联审核并加盖“货已收讫”章。分转供应商、营运小组；另联及送货凭证留存。营运小组收货后按正常商品纳入卖场进行销售。
若属销售馈赠赠品，营运小组清点商品数量后，了解馈赠赠品的使用方法及促销活动安排后，落实相关工作。销售馈赠赠品无须录入打印《库验收报表》
若属于经营陈列、布置性物品，营运小组审核及了解用途、使用方法、使用地点等相关情况后，进行实施、处理。若属于固定资产（如冰柜、桌椅等）需上缴主管部门统一安排使用。
2、运作要求：（1）非购进货品（促销赠品）必须按此流程及手续办理接收，并须按规定纳入销售或规范使用；严禁
无手续接收或私自任何挪用。（2）若属可直接销售商品，收货人员应视同正常商品验收，在录入《库验收报表》，必须在《货单》做
好赠品标志，录入《库验收报表》才能纳入卖场销售。（3）业务部必须对非购进商品的接收、使用情况进行检查监督。（4）若属销售馈赠赠品须按要求落实保管及落实促销使用工作安排。
f七、厂商费用收缴、使用业务流程
1．厂商费用支付缴业务流程：
联营合同或购销合同、《促销协议书》、《r