连锁便利店业务流程

f目
录
一、招商组货业务流程二、新品进货业务流程三、商品补货业务流程四、商品调拨业务流程五、商品返货业务流程六、非购进商品（促销赠品）业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、内部领用业务流程
f一、招商组货业务流程
采购员通过市场调研，结合经营定位及营销策略，确定经营商品及选择供货厂商
1．业务流程：采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉
采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，业务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明
审核通过，上报常务副总审批
审核未通过，退返采购员调整、完善
常务副总与厂商复洽或审批通过采购部采购员落实合同签约
审批未通过，责承采购部调整厂商或与厂商复洽品种、订量、定价及合作条件
采购部经理针对所签合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉内容实施审验复核。若有误，则退返采购签员约修商正品
采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，将合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉及资信材料存档
采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商按单送货
供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，核对厂商供货凭证无误收货人员与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，收货组录入并生成《入库验收报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检验商品条码，打印店内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库房。
f2．运作要求：（1）招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。（2）厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。（3）除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收r