实物标准。（4）《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。（5）合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。
附：（1）《商品购销合同》、《联合经营协议》（2）《供应商合约主表》（3）《供应商签约明细表》（4）《供应商准入报告》（5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商
f二、新品进货业务流程
1．业务流程：
采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部经理审定。
采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则加盖合同章并转信息部录入
信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》
采购员按单通知厂商送货。
以下流程同招商组货业务流程
2．运作要求：（1）、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。（2）、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。（3）、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。（4）、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁
任何票据遗失。（5）、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入
店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。附：《入库验收报表》一式三联：一联：收货组；二联：采购部；三联：供货商
f1、业务流程
三、商品补货业务流程
各门店各营运小组根据商品销售及库存情况于每日2：00之前填报《请购单》并由各门店各营运领班于每日5：30之前汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经采购员审核确认后，在当日按门店分别生成〈订货单〉
次日早采购助理按各店《订货单》，通知厂商按单向各门店送货。
以下业务流程同商品组货业务流程
2．运作要求：
（1）所填报提交录入的《请购单》均须经业务部采购员结合存销情况、价格变化及促销需求等因素审核确认。（2）采购助理生成《订货单》通知厂商到货，确保补货品种、数量及到货时间无误。必须要求供应商持《订货单》传真件
或订单编号送货。（3）《请购单》填报、录入、审核、修订及《订货单》生成工作均须按规定时间于当日班完成。（4）票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同《新品进货业务流程》运作要求。r