人员沟通
521制定质量方领导层针522沟通质量方领导层针
53组织的岗位、主管部门职责和权限
61应对风险和机遇的措施领导层611
了解沟通
612
体系主管部门
1、是否建立了风险识别和评价机制？是否有相关规定？询问、查看风2、是否针对风险制定措施？险清单3、是否将应对风险的措施在体系中加以应风险应对措施用和体现？4、是否评价措施的有效性？
f条款
部门
内容1、是否在层次、各部门和主要过程建立目标？形成文件2、目标内容审核：是否可测量，与方针一致，是否与产品和服务合格及顾客满意有关？1、体系有无变化对体系变化情况是否了解？1、体系变化提出2、变更策划、是否考虑风险，是否完整3、变更后实施的评价？是否有效？
检查方式
备注
审查记录
62质量目标及其实现的策划体系主管部门621622领导层体系主管部门63变更的策划
沟通了解查阅：变更意见申请、批复或决议变更记录风险评价记录体系运行记录
711总则712人员
领导层
1、组织现有资源是否满足要求？有无欠缺？沟通了解2、如何利用外部资源3、了解现有人员情况？人数、培训和上岗1、对体系运行是否确定了基础设施？（是否规定程序流程申请、审批购买和配置）检查记录和实2、提供的设施是否满足要求？施情况3、是否进行维护和保养，满足要求？1、确定过程环境有哪些？谁负责管理（社检查识别清单会、心理和物理三方面）日常管理记录2、过程运行环境的管理情况？检查记录
713基础设施
业务主管部门（办公室、设备管理部门）
企管、办公室714过程运行环、技术、人事境等部门
f条款
部门
内容1、组织用于监视和测量产品和服务的资源有哪些？2、配置是否满足监视和测量的要求？3、检查日常的维护情况？有测量溯源要求时：1、是否定期进行校准或检定？2、是否存在自校的情况？是否编制规程？3、日常保养情况？现场检查4、失准情况的追溯及措施？1、是否建立获取知识的渠道？新标准的搜集、行业动态的整理、外部供方的反馈等2、公司专利的管理？3、离职人员的工作交接？4、专业会议的信息收集？提供出差报告？5、知识更新管理？是否定期通报？传递新资讯1、确定人员的能力要求？2、是否进行能力评价和考核确保能够胜任？3、培训、招聘、调岗的措施有效性评价1、各级管理者对员工的质量意识做了哪些工作？2、组织的培训计划中是否有相关培训内容和考核？1、各部门是否知晓内外沟通的内容、方式？销售与客户沟通采购与供方r