方法？5、是否对记录进行了保护，如何防止或识别更改？1、负责哪些产品和服务实现过程？2、对产品和服务的要求是否有确定？3、对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺作业流81运行和策划程文件？的控制4、是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？5、有无相关的符合性证明文件及相应的作业检测标准？1、是否与客户之间建立了有效沟通渠道，以保证技术、要求、产品和服务细节、合同、订单处理、顾客财产处理等事项能及时有效的与顾客进行沟通。82产品和服2、是否有明确的沟通渠道，以方便顾客对组织进行询问、了解、反务的要求馈、查询、投诉、订购等。821顾客沟通3、发生顾客投诉时是否主动与顾客联系，就可能的事宜和可采取的措施进行沟通，以减轻其负面影响。4、是否有应对重大顾客投诉的应急措施？（基于风险管控的思路）
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1、组织进行产品和服务要求确定时认为有哪些必要的要求须要确822产品和服定？顾客需求和期望、相关法律法规要求？务要求的确定2、在确定是否满足了作出的产品和服务承诺时，组织是否考虑如下因素：可用的资源、能力和产能、组织知识、过程确认？
内审员
审核组长日期
受审核部门确认日期
日期
REV1
f内部审核检查表
审核部门：销售部序号审核要素部门代表：抽样计划审核地点：审核日期：No实际记录符合不不合格符合报告编号1、是否有对顾客的产品和服务要求进行评审？评审方式？评审结果是否有保留形成文件信息？2、是否有对订单进行评审？评审方式？评审结果是否有保留形成文823产品和服件信息？务要求的评审3、当顾客提出新要求时，是否对新要求进行评审？评审是否保留形成文件信息？如何确保各个相关部门及时准确的了解新（变更）要求？1、当产品和服务要求发生变更时，相关形成文件信息是否及时进行更新？相关人员是否及时准确的了解变更信息？是否保留相关形成824产品和服文件信息？务要求的更改2、产品和服务要求的变更是否经过评审？是否保留相关形成文件信息？采购申请是否由各相关部门签字评审，保证无遗漏内容？1、与供方签订合同前，是否全面沟通了关于产品、服务的要示求？以何种方式沟通？2、是否对产品要求、服务要求、方法、流程、设备、合格的标准进行了批准？843提供给外3、是否有人员能力和资质的要求？如外包的运输资质、外协加工能部供方的信息力等。4、组织是否建立、保持与合格供方信息反馈渠道，r