内部审核检查表
审核部门：销售部序号1审核要素部门代表：抽样计划审核地点：审核日期：No实际记录符合不不合格符合报告编号1、与宗旨和战略方向有关，并影响质量管理体系预期结果的能力的41理解组织及内外部因素是否有进行识别？其环境2、这些内外部因素是否得到监视和评审？1、是否确定与质量体系有关的相关方及相关放的要求？42理解相关方2、组织是否对相关方的信息及相关要求进行评审？的需求和期望查《相关方的需求和期望清单》1是否对质量管理体系所需的过程进行识别？并确定这些过程所需的输入和期望的输出？2是否确定了这些过程之间的相互关系？3对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行？44质量管理体4这些过程的职责和权限是否得到了分派？系及其过程5是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价和，以确保实现这些过程的预期结果？6文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需求？手册和程序文件中要求的支持性文件是否齐全？是否有文件、记录等形成文件信息的清单？531销售部的工作职责和管理权限有无文件规定是否实施组织的岗位、职责和权限
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61应对风险和1、是否识别和控制本部门对质量管理相关的风险和机遇的风险？机遇的措施2、风险应对措施有无实施和评价其有效性？
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1、是否知道公司的质量目标62质量目标2、是否建立本部门的质量目标及其实现的策3、质量目标是否是可测量的，并与质量方针保持一致划4、质量目标的实现状况如何1、部门员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？2、部门员工是否了解各自工岗发生问题对质量和要求可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？
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73意识
内审员
审核组长日期
受审核部门确认日期
日期
REV1
f内部审核检查表
审核部门：销售部序号8审核要素74沟通部门代表：抽样计划部门内部以及部门之间怎样实现有效的内部沟通有无相关的证据与顾客沟通的证据审核地点：审核日期：No实际记录符合不不合格符合报告编号
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1、成文信息需要时是否可获得？是否建立文件档案，便于检索？文件分发、访问、归档、整理、保管、使用是否受控？2、是否有电子档的程序文件信息？这些形成文件信息如何进行管理以保证可读性和适用性？753成文信息3、是否有外来形成文信息这些形成文信息如何进行管理以保证适的控制用性？4、是否有作废文件，作废文件的保存时间、标识、处理或销毁r