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合同编号
产品名称
XXXXXX阀门制造有限公司
产品风险评估表
型号规格
交货期质保部
技术部
评估小组
生产部
人力行政部
供配部
销售部
XXXR16201
审批（日期）
风险识序
别和评号
估范围
产品交
1
付
责任部门
供配部技术部
生产部
质保部市场部
发生频率（A）
4
3
4
33
措施前产生后果（B）20
20
20
2010
危害等级（C）
80重大
60一般
80重大
60一般
30一般
主要因素表现
1供方设备能力，检测能力和质保体系能力工艺合理性
2交货及时性
1图纸和工艺文件到位2材料可采购性3设计失效1生产设备加工能力和完成特
殊工序能力2操作和维护保养规程3生产过程中突发事件（设备重
大故障，材料批量不合格，加工批量不合格等）
试验设备精度，测试范围能力
1交付前的沟通2产品运输
重大和一般风险采取的措施
执行情况
1尽可能选择有资质的供方，对特殊过程的供方应提供相应工艺评定和检测试验设备检定证书，人员资格证书和及时更新
2每月统计供方交付业绩1尽可能使用绘图软件和采用比较成
熟的工艺方法2在设计中尽可能的选择常用的材料3要求对产品设计进行风险评估
1当加工和完成特殊工序能力不足时，已执
按照外协控制程序执行；
行
2制定关键设备的操作规程和维护保
养规定和做好保养记录
3制定突发事件应急措施
当检验和试验和理化试验能力不足时，可采购和及时检定，或按照外协控制程序控制
1当出现交付延期，应及时与客户沟通2及时联系运输公司安排装运
发生频率（A）
2
1
1
1
措施后产生后果（B）10
10
10
10
危害等级（C）
20略微
10稍微
10稍微
10稍微
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风险识序
别和评号
估范围
责任部门
发生频率（A）
措施前
产生后果（B）
危害等级（C）
主要因素表现
产品交人力行
1
付
政部
2
20
40一般
人力资源保证
重大和一般风险采取的措施
XXXR16201
执行情况
措施后
发生频率（A）
产生后果（B）
危害等级（C）
制定岗位的资格要求和能力要求，及时招聘，换岗，实施内部培训和外部培训且定期考核，作好记录
已执行
1
10
10稍微
供配部3
每月统计供方质量业绩，出现低于质量目
20
60一般
供方合理工艺执行能力和合格率标时，供方需采取纠正和预防措施，且对
措施进行跟踪和验证。
1
10
10稍微
技术部3
产品质
2
量
1在设计中根据介质选择耐腐蚀性的
20
60一般
1234
5
材料的耐腐蚀性材料的强度材料的抗冲击性能材料外部质量和尺寸可检查性特殊过程r