工艺控制
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材料根据介质压力选择不同强度的铸件，锻件和型材根据低温要求，选择耐低温韧性较好的材料编制相应的材料采购规范和检验规范（可包括探伤要求）
已执行
1
5特殊的工艺评定焊接，探伤
10
10稍微
生产部3
1按照特殊过程工艺进行操作和记录
1执行特殊工艺能力
2制定材料仓库管理规定，保证帐物卡
20
60一般
2物料的存放，和标识和定期盘相符，同时保证质量状态标识清楚
存
3对不同精度要求选择不同精度的加工
3生产设备精度
设备，严格执行技术部编制的新的加
4员工的设备操作，维护保养
工，焊接，装配，包装，发运等工艺，
4提要求培训合格的特殊岗位员工
1
10
10稍微
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风险识序
别和评号
估范围
责任部门
措施前
发生频率（A）
产生后果（B）
危害等级（C）
主要因素表现
重大和一般风险采取的措施
XXXR16201
执行情况
发生频率（A）
措施后
产生后果（B）
危害等级（C）
质保
部
3
产品质
2
量
20
60一般
1检验和试验规范和质量计划2关键试验设备检定和校准：探伤仪，理化设备等，3所有物料，半成品和成品的验收合格率4出现重大质量问题（客户投诉，抱怨，内部批量不合格和不能追溯）5DAC和MAC6状态标识不清时
1制定检验和试验规范和质量计划2按照计量器具控制程序按期检定和正确标识，精度失准时，立即启动应急措施。3每月统计物料，半成品和成品合格率4当出现重大质量问题时，应立即启动应急措施5当出现符合DAC不符合MAC时，应启动应急措施6应启动应急措施进行追溯，评审和处置
已执行
1
10
10稍微
市场
部
3
人力
行政
3
部
编制（日期）：
20
60一般
成品防护和标识
60人员质量培训和能力考核
20
一般
审核（日期）：
做好成品发运前的质量防护和标识
制定培训计划，按期进行产品技术和质量培训
批准（日期）：
1
10
10稍微
10
1
10
稍微
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