产品风险评估调查表
客户名称：
产品名称：
PO：
评估时间：
序号范围风险项目
风险描述
风险评估可能性（频率）损失（影响）程度小中大低中高
风控目标
应对的基本措施回避降低分担承受
因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价1采购采购价格风险方法不当等造成采购价格偏高、存货不足、
滞库等损失
2
采购
采购谈判风险
因程序缺失、人员主观过错、监督不到位等，造成采购成本增加损失
3
采购
大宗原料计划因需求数量计划失误，造成断货、滞库或是风险采购成本增加。
4
采购
设备、配件采供应商选择失误、或验收把关失误，造成设购质量风险备配件不能正常使用
5
采购
原材料到货风因原料到货不及时造成生产停产，或成品缺
险
货
6
采购
原材料供应中因供应商原因、运输原因等，导致计划外供断风险应中断，影响生产。
7
计划
库存风险
因库存量过大或过小，造成资金占用、生产过程中断
f8
计划
生产计划失误风险
生产计划失误，造成缺货、或库存积压
9
设备
设备故障风险
因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断
10设备外线停电风险因外部原因停电，导致生产中断
11开发
首件样板
产品设计，纸板外观，规格，性能符合客户要求
12业务客户订单确认客户订单的款式，数量，及出货时间
生产操作管理、设备安全管理方面出现漏13生产生产安全风险洞，使员工人身安全受到威胁、发生事故、
造成财产损失和人身伤亡。
14生产
首件样品
根据客户最终确认样，来确认首件样品的设计，外观，
15裁剪生产样板裁剪过程中确认样板的正确
16车缝
大货生产大货前要参照产前样
f17包装最终成品包装要确认成品的款式及包装材料是正确的
18
行政
管理人员人身受到攻击风险
在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中，经办人员受到人身攻击、打击报复等，导致人身受伤、财产损失等
19
行政
接待工作风险
日常接待中的工作失误，造成对公司整体形象的不良影响
20
行政
生产经营秩序聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事、非法游行安全等，妨碍生产经营的正常进行。
21
研发
包装设计合规包装材料、印刷文字内容、条码、标签的合风险法性事件；
公司技术文件（原材料验收标准、作业指导
22
研发
技术文件管理
书、企业产品标准）的修改、审核、档案管理，企业产品标准备案、年审，投入产出标
准核准差错事件；
23
研发
配方管理风险
公司所有配料、配方档案管理、发放，投入产出标准核准差错事件；
24
研发
新产品开发风r