有限公司
文件编号LTLC001－2013
文件管理流程
修改状态：0版本号A
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1、目的
对本公司所有文件进行控制，确保各部门所使用的文件均为有效版本。
2、范围
适用于本公司所有文件的控制。
3、职责
31行政部为文件控制的归口管理部门，负责公司文件、国家法律法规、技术标准的标识、发
放、归档管理。
32总经理负责各项流程、标准、操作规范、技术工艺、制度等文件的批准、发布及修改的审
批；
33生产厂长负责工艺文件、产品标准、检验规范、操作规程等作业指导文件的审核；
34各职能部门负责本部门文件含外来文件的实施、管理控制，保证只能使用有效文件。
4、文件的分类及定义：
41受控文件：需要对文件的编制、审核、批准、分发、更改、回收等进行控制的文件，其封
面文档有红色“受控”标识。对需更改的受控文件更改后应对原文件进行收回，作销毁处理或
加盖“作废”标识。
42非受控文件：非受控文件不再使用时该类文件其封面或页面上无“受控”印章标识，文
件更改不必通知文件持有者。
43流程文件：指导员工如何进行和完成工作内容的文件。（如：采购管理流程、文件管理流
程、不合格品管理流程等涉及多个部门的流程性文件。）
44外来文件：指来源于公司外部的与公司有关的文件。（如：法律、法规、标准、行业规范、
客户要求等。）
45作业指导文件：要求、说明、规范、工艺或产品标准、指南等详细说明特定作业是如何有
效运作的文件。（如：各工序的操作规程和各工序的作业指导书。）
46其它管理制度：制度、规定、岗位说明书等。
5、工作流程：
51文件的分类及编号
流程性文件：
分类编号LTLC；
有限公司
文件编号LTLC001－2013
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记录、表格：
分类编号LTJB；
作业指导文件：
分类编号LTZD；
标准类文件：
分类编号LTBZ；
其它类（管理制度）：分类编号：LTQT；
公司红头文件按照年度及顺序号进行编号；
外来文件依据外来自有编号存档。
52部门代号（受控号）：
A－龙腾公司A0－董事长A1－总经理A3－安委会；
B－营销中心B0－营销部B1－客服部；
C－行政中心C0－行政部C1－人力资源部；
D－技术中心D0－技术部D1－质保部；
E－采购部；
F－财务部；
G－生产中心G1－生产车间G2－仓库。
53文件的编写和审批：
（1）公司规划由总经理提出，行政部起草，高层管理例会审核，董事长批准。
（2）各类流程、标准、工艺、规程、方法、制度由文件所属部门编写，部门r