最高领导审核，
总经理批准。
（3）各部门内部文件由各部门负责编写，部门主管审核，部门最高领导批准。
（4）外来文件由行政部负责发放，对于个人的信件、信函不留存档，其它文件（如：法律、
法规、标准、行业规范、客户要求等文件）由行政部确定发放范围，并加印受控章、标识部门
编号后予以发放至对应部门。
（5）公司所有文件（除部门内部的非受控文件外）必须由行政部统一发放、归档管理。
54文件的编号、登记、标识和编目：
541编号规定：
流程性文件：
LTLC□□□□□□□
年号顺序号流程文件企业代号
有限公司
文件编号LTLC001－2013
f文件管理流程
修改状态：0
记录、表格：
LTJL□□□□□
版本号A
页码36
作业指导文件：标准类文件：
顺序号部门代码记录、表格企业代号
LTZD□□□□□□□□年号
顺序号部门代码作业指导书、检验规范企业代号
LTBZ□□□□□□□□年号
顺序号部门代码标准类文件企业代号
其它类（管理制度）文件：LTQT□□□□□□□□年号顺序号部门代码其它类文件
企业代号
有限公司
文件编号LTLC001－2013
f文件管理流程
修改状态：0版本号A
外来文件按其原编号或名称作为分类编号。公司红头文件编号：
德龙字□□□□第□□□号文件
顺序号
页码46
年代号
542发放和登记：文件和资料正本由行政部存档有关副本应严格按文件要求发放范围和数量，填写《文件
发放登记表》，复印后发放至相关部门相关部门收到文件后在《文件发放登记表》上签字。受控文件由相关部门确定发放范围，由行政部统一发放。
记录、表格类文件由表格使用部门负责存档和保管，受控的表格文件必须将文件样本、编号和名称报行政部，由行政部负责编制公司所有受控表格文件的目录，将表格样本进行存档，并每月对各部门的保存情况进行检查。
各部门的受控文件必须附有受控文件目录表。543标识：
文件分为“受控”和“非受控”两类。a）受控文件的标识
流程类文件、作业指导类文件、标准类文件、记录、表格、订单、合同、客户档案为受控文件，其它管理制度根据其内容，涉及公司机密信息的设为受控文件，一般性制度可为非受控文件。受控文件由行政部负责加盖红色“受控”印章（记录、表格、订单、合同、客户档案为便于管理可不加盖受控印章，但使用部门必须确保文件的安全，防止泄密），每份文件均标注部门代号。发放到各个部门的受控文件严禁丢失，文件作废后要及时配合行政部收回。
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