ISOTS16949：2009
实施日期2013年3月15日
奉化纳米多镀业有限公司
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不合格品控制程序
不合格品控制程序
文件编号：NMDQPPB22版次：A0
发行日期：2013年3月15日实施日期：2013年3月15日修订日期：
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实施日期2013年3月15日
奉化纳米多镀业有限公司
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不合格品控制程序
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履
历修订内容修订者
fISOTS16949：2009
实施日期10目的2013年3月15日
奉化纳米多镀业有限公司
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不合格品控制程序
对本公司的不合格品进行有效的控制以防止不合格品转入下个过程，确保产品质量。20范围本程序适用于原辅材料、产品生产全过程以及可疑物资、交付后的不合格品处理。30定义合格品：能满足客户质量要求的产品。不合格品：能满足客户质量要求的产品。待处理品：全检人员无法准确判定是否为良品的产品，需由质量技术部和生产部主管共同评审或联系客户判定的部品。40职责41质量技术部负责不合格品和可疑产品的归口管理并负责不合格品的判定、记录、报告，监督不合格品的处置，记录其结果。42生产部、仓储负责对不合格品进行标识、隔离并按评审结果进行处置。44管理部采购员负责对不合格的采购物资与供应商联系。45相关部门负责对不合格品提出处置申请。50程序内容51不合格品分类511A类严重不合格：产品存在安全隐患，或严重影响产品功能以至无法使用。512B类一般不合格：有可能会降低产品的使用性能或产生故障，但不会影响到产品的基本使用功能。513C类轻微不合格：产品存在轻微缺陷，但不会影响到产品的正常使用。52发现、标识、隔离、报告521进料不合格品的发现、标识、隔离、报告5211采购物料，经品管检验判定为不合格时，立即对物料贴红色《不合格标签》进行标识，并通知仓库及相关人员将其隔离，同时填写《改进要求单》，交采购员联络供应商进行处理。5212客户提供的外协件，经品管检验判定为不合格时，立即对物料贴红色《不合格标签》进行标识，并通知仓库及相关人员将其隔离，业务尽快与顾客联络处理方法。必要时品保课发出《改进要求单》。522生产车间批量不合格品的发现、标识、隔离、报告发现批量不合格品和可疑产品时，品管员应立即通知车间组长，并责成车间组长对不合格品按《产品标识和可追溯性控制程序》进行可视的状态r