海油碧路（南通）生物能源蛋白饲料有限公司
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程序文件
不合格品控制程序
文件编号：CBBPP22版本：A0
发布日期：2010913受控编号：
编制
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批准
f海油碧路（南通）生物能源蛋白饲料有限公司
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文件编号版本号发布日期页码
CBBPP22
A0
20100913
标题
不合格品控制程序文件修改页
14
序号1新文件
修改章节内容
新版本A0
发布日期20100913
f海油碧路（南通）生物能源蛋白饲料有限公司
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文件编号版本号发布日期页码
CBBPP22
A0
20100913
标题1目的
不合格品控制程序
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对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于原辅料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品控制。3职责31品控部负责对不合格品的判别、记录、评价工作；跟踪不合格品的处理。32储运部负责对不合格品进行标识和管理；33其它相关部门参与评审及意见的处理；4工作程序41不合格品的分类411严重不合格：经检验判定的批量不合格品，或造成万元以上经济损失的、直接影响成品主要性能指标的，无法纠正的不合格品。可能导致最终产品严重不合格或造成重大质量损失的不合格品。412一般不合格：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品或可以进行返工的不合格的半成品。42不合格品的识别、判定421品控部负责对不合格品进行识别和判定：在入库验收、过程检验、产品测试、交付中发现不合格品，以检验报告形式通知相关部门。43不合格品标识、隔离、记录当出现不合格品时应按照《标识和可追溯性管理程序》，立即作好标识，进行隔离，防止非预期使用。431生产部负责生产过程中不合格品的标识和隔离；储运部负责原辅料、库存产品的不合格品的标识和隔离；432不合格品采用“不合格品”标识牌和“记录”进行标识。不合格品记录应包含：不合格品数量、不合格项目、不合格的程度。44不合格品的评审和处置当发现严重不合格时，由品控部组织生产部、商务部及储运部参与本部门有关的评审和评审意见的处理，各部门负责各自职责范围内的不合格品的评审，并报分管的副总经理批准后进行处置。441原辅料不合格品评审和处理方式4411入库化工辅料不合格时，根据其不合格项对产品质量的影响程度，品控部、生产部经理做出处理决定，将评审结果报商务部通知供应商。
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