不合格品控制程序
子过程管理者代表供应部质检部不合格做好标志隔离堆放原材料退货降级处理对检验不合格品标志隔离和记录按不合格程度划分类别一般不合格质检部处理反馈处理工艺部
文件代号：TGPF22B版本号修改状态：B0
生产部销售部相关文件及记录
半成品、成品
对加工不合格品标志隔离和记录
《检验和试验控制程序》《纠正和预防控制程序》《记录控制程序》《采购程序》《生产和服务运作控制程序》《报废申请单》《供货质量反馈单》《不合格品处置单》组织评审不合格处置参加评审
重大不合格
批准审批
参加评审
报备降返返废件级修工进行返修返工验证报废降级确定是否需要纠正预防措施实施改进说明：1、对于仓库贮存超期或因发生意外导致质量异常的，仓库应重新报质检部检验，如不合格的，由仓库提交《报废申请单》报总经理审批后办理报废。2、内部质量事故处理见前面文字说明。3、当发现已发出不合格品时，销售部应及时通知顾客停止使用不合格产品，公司内部组织分析原因，制定解决方案，经审批后，并经顾客同意实施。4、不合格品的评审、处置由质检部作好记录并归档，工艺部进行汇总，制定纠正预防措施。5、本流程图为总体流程，具体细节要求见前面文字说明。140与顾客协商让步接受
fr