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浙江宇圣工贸有限公司外协不合格原材料处理制度
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1、
目的和范围
11目的通过对不合格原材料、半成品、成品进行控制和处理确保产品质量满足顾客的要求。12适用范围本程序适用于对本公司不合格原材料、半成品、成品不合格的控制和处理。2、职责21品质部负责不合格原料的控制。22生产部负责对不合格原材料或半成品及成品进行处理。23采购部负责采购物资的不合格原材料处理的实施。24必要时品管课协助生产线对不合格品进行质量分析提出建议
及预防措施。3、程序内容31不合格的判定生产的产品、采购的物品、提供的服务，未满足顾客或公司规定的要求视为不合格。32原材料不合格的处理。321来料在发现不合格时按《产品测量和监控制程进料》处理并由品管课开出《进料检验报告》通知采购部进行处理。A、经确认可以让步合格收货的IQC负责追踪。
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B、经确认可以取用时由生产部进行挑选使用IQC负责监督经全检确认后对不合格物料加以标识隔离摆放标示《不良品单》。退货到仓库不良品区由仓库作退货处理。C、经确认为不良品时仓库、采购应及时通知供货商退货限期改善有必要时可约见供货商现场分析处理。33生产部自检发现不合格半成品的处理331生产部操作员在生产过程中发现不良品时挑选存放待QC及车间负责人确认为不良品时再交修补人员处理。不得与良品混放。332经整修后QC确认合格再返回生产相应工序投入生产。333如果生产过程中不良品突然增多要求及时通知车间负责人调整处理经再次确认后方可生产并要将已产出的不良品重新返修由QC验证后方可往下转交。34QC发现不合格品的控制341QC在巡检过程中发现不良品时应及时反馈给生产组长以加强控制。342QC在检验过程中挑选出的不良品应标识不良品原因用美纹
胶纸或粉笔等做上标记并隔离摆放待整修处理。343若QC和生产人员发现半成品批量不良时除做出不良标示外还应及时要求生产线进行改善处理以《改善通知单》通知相关干部限期改善。
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35因来料造成半成品不合格的处理在生产过程中QC发现半成品是由于漏检、原材料不良或储存造成不合格应立即通知品管课主管和生产相关干部负责人确认对生产物料进行全检品管课应协助r