不合格品控制程序
1目的对不合格品进行有效控制，防止其非预期的使用和交付。2适用范围适用于原料、半成品、成品的不合格，及交付给顾客或顾客开始使用后发现的不合格等各类不合格品的记录、标识和处理。3职责31质检部负责进料检验和成品检验不合格品的标识，生产部负责制程不良品的标识。32质检部负责不良品的评审和处理方法的提出，必要时会同技术部，生产部进行联合评审和处置。33生产部负责按要求对不良品进行处理，必要时作好相关的记录。4工作程序
42半成品、成品的不合格处理421处理方式有让步放行、返工、返修、报废等。422生产过程中检验或自检发现的未形成批量的单个不合格品，需放置在不合格区或指定的不合格品周转箱，并作出相应标识，由相关人员
f进行返工、返修，并记录返工、返修情况，返工、返修后的产品重新检验合格后放行。不能返工、返修的或返工、返修后重检不合格的，由生产部负责人在相应记录上作出报废处理的决定。相关记录须交技术部分析原因，制定相应措施。423质检部抽检所判定的不合格品，由质检部负责人在检验记录上签字确认，同时需贴上相应不合格标签移至不合格品区。质检部及时通知生产部，生产部制定出相应措施后质检部跟踪验证。a半成品让步放行时，应得到总经理批准后，生产车间应作好相关
记录和标识方可转入下道工序。b成品让步放行时，需取得总经理的批准或顾客的确认。交付时要
做好让步放行成品的有关记录和标识。c返工、返修由生产部执行，返工、返修后由质检部人员对该批
产品重新检验，填写相应记录。不能返工、返修的或返工、返修后重检不合格的，由生产部负责人在相应记录上作出报废处理的决定。d对于批量不合格或严重不合格的半成品、成品，当质检部不能作
出决定时，可由质检部组织相关部门进行评审，根据评审意见由总经理作出最终处理决定。43已交付或顾客开始使用后发现的不合格品的处理431顾客投诉或退回的少量不合格品，由质检部确认后，给予相应的
f纠正或预防措施，如免费退换，返工、返修等。432顾客投诉或退回的批量不合格品或给顾客造成巨大损失的严重不合格品，由质检部紧急组织相关部门召开会议，商讨制定相应纠正和预防措施，并把措施及时传达给顾客。对此类不合格品造成的后果，由市场部与顾客协商处理，以满足顾客的正当要求。44其它不合格品的处理仓库进行日常检查发现的不合格品，搬运过程中造成的不合格品等，需经质检部重新检验，质检r