不合格品控制程序范文
10目的：确保对不合格品或可疑品的识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，使产品质量满足顾客需求。20适用范围：适用于对原材料、半成品、成品、交付后的产品及库存不合格品的控制。30定义：31不合格品：不符合规定要求的产品。主要指原材料不合格品，生产过程中的半成品和成品不合格品，客退品不合格品，及库存不合格品等。32可疑品：指未标识或未区分清楚的材料或产品。33PRB：制程评审会议。主要指制程产品出现异常，为处理异常而召开的会议。34MRB：物料评审会议。主要指来料异常，为处理异常而召开的会议。35返工返修：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求或达到预期的使用要求。
40职责：41品管部：负责不合格品的识别，参与评审及结果验证，并主导对客退品的处理。42生产部：负责主导PRB会议，参与对不合格品的评审及处理。43PMC部：负责主导对仓库不合格品、呆滞品的评审，参与MRB和PRB的评审。44货仓部：负责对仓库不合格品、呆滞品、重检品信息的反馈，并协助或主导执行对其处理方案。45采购部：负责主导MRB会议，执行评审结果。并定期主导采购不良品仓物料处理。46客服组：负责客诉和客退信息的确认及反馈，并负责客退品的内部和外部移交。50运作程序51来料不合格品控制511来料不合格品批准流程按《采购管理控制程序》对应条款执行。512当MRB会议判定为特采直接使用时，IQC应在来料外包装上贴上黄标，以示区分。513当MRB会议判定为供方挑选加工时，挑选加工后的物料应重新提交IQC确认，合格后在来料外包装上贴上绿标。514当MRB会议判定为产线挑选加工时，IQC应在来料外包装上贴上黄标，并注明产线
f挑选加工使用。物料上线使用时应加严检验明确加工方案。515当MRB会议判定为退货时，IQC应在来料外包装上贴上红标，并在ERP系统中做退货处理。仓库开出《退货单》将不合格来料退给供应商。516IQC来料抽检的单个不合格品，由IQC用红色不良箭头标标注在不合格处，注明不良现象，并将不合格品放置在不合格品区，由仓库退给供方。52制程不合格品控制521制程中自检发现的不合格品，作业员用红色不良箭头标标注在不合格处，并注明不良现象，然后将其放置在规定的不良品盒内，由生产组长、IPQC确认。522制程中互检发现的不合格品，由发现者用红色箭头标注不合格处，并注明不良现象，将其放置在不良品盒内，及时将不合格信息反馈给IPQC或生产组长。由IPQC及生产组r