风险和机遇分析表
过程风险和机遇来源（内部和外部）风险分析风险和机遇严重发生风险风险程度频度系数级别风险和机遇的应对措施责任部门
内外部COP2项目管理
风险：1产品设计没有完全识别客户要求，2没有完全识别与产品安全相关的法律法规，3过程能力不足，4项目节点延期，5供应商未严格按照《工艺设备技术规范》的要求，加工零件、组装。
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1加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法，签署质量协议。2根据《特殊特性管理规定》识别客户特殊要求及相关法律法规要求，做好产品开发，满足客户要求。一般3定期检查供应商产线搭建的状态及安装调试是否遵循要求。风险4严格按照PRP流程进行项目开展，定期召开项目会议，定期Gatereview项目计划，评估节点延期风险。5工艺流程严格按照《工艺设备技术规范》的要求，生产过程中按照工艺规定对产品进行抽样检验，验证工艺的合理性。1有效的设计及项目时间、成本的控制。2根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。3改善、提高产品工艺。1制定《员工激励管理规定》、《质量奖惩制度》来给员工奖励来确保人员稳定。一般2按照《一线员工培训管理规定》对新员工进行培训，并达到能力风险要求后方可单独上岗操作。3制定员工能力提升计划，定期对员工进行培训并考核，提升员工的能力1通过员工激励与晋升以及《质量奖惩制度》来确保人员稳定。2定期对员工进行培训，提升员工的操作能力，对来料、成品质量问题定期分析，经验分享横向展开。
项目部
内部
机遇：1设计合理，为顾客节省了时间、成本、引导资源，使顾客满意2通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力风险：1、人员短缺造成生产不能按计划完成，影响交付导致客户不满意2操作工能力不足，导致产品质量问题而引起客户投诉机遇：人员充足、操作熟练，无质量问题，客户满意，赢得客户信任，给公司带来潜在的新项目
NA
项目部
内部COP3生产过程内部
2
3
6
生产部
NA
生产部
fCOP4交付
内外部
风险：1、客户订单未及时释放、造成交付不及时2、产品库存没有及时更新，库存报警，影响交付3、供应商交付异常没有及时报警导致不能及时交付产品给客户，造成客户停线机遇：按时按量交付合格的产品，客户满意。风险：1没有及时有效的分析客户反馈的问题，导致客户不满意；2未能与客户保持及时沟通，导致客户要求r